索引号 1133020600295705X9/2021-141585
 组配分类 部门预算  发布机构 霞浦街道
 成文日期 2021-02-22  公开方式 主动公开
关于宁波市北仑区霞浦街道2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

根据《预算法》对预算编制要求并结合街道实际,现就霞浦街道2020年预算执行情况和2021年预算草案编制情况报告如下:

一、2020年预算执行情况

2020年,我街道财政工作在街道党工委的正确领导下,在上级财政部门的支持帮助下,在人大街道工委的监督指导下,紧紧围绕“一流”发展要求,遵循“收支平衡、优化结构、改善民生、保障重点”的理财思路,切实执行年初通过的各项预算及其审议意见和区人大常委会审议通过的预算调整报告,为我街道各项事业发展提供了有力的财力保障。预算执行情况总体良好,全街道经济社会保持平稳健康发展。

(一)财政收入情况

1.财政总收入

2020年街道完成财政总收入65709万元,比上年增加1.23%,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的97.4%。其中:完成正常性税收61206万元、完成引进三产及新增三产2193万元、完成教育费附加2310万元。

2.一般公共预算收入

2020年街道完成一般公共预算收入35871万元,完成调整预算(以下简称“完成预算”)的97.4%,比上年增加3.47%。

按照现行财政体制计算,本街道体制结算收入12087万元,专项转移性收入7967万元(其中:上级补助收入604万元,代管资金专项转移收入7363万元),动用预算稳定调节基金1919万元,动用代管资金结余2250万元,2020年全街道可用资金为24223万元。

(二)支出完成情况

2020年街道完成一般公共预算支出12052万元,比上年下降1.68%,其中上级补助支出604万元,剔除上级补助支出后,街道完成支出11448万元,完成预算的99.4%,比上年下降3.7%,结余2397万元,全部转入预算稳定调节基金。另外代管资金专户支出7806万元,结余1807万元。

全街道预算支出中(剔除上级补助),部分重点支出完成情况为(按照功能科目及重点项目):一般公共服务支出4273万元,其中一般公共预算支出2983万元,代管资金专户支出1290万元,完成预算的98.85%,比上年下降6.38%;公共安全支出324万元,其中一般公共预算支出100万元,代管资金专户支出224万元,完成预算的99.97%,比上年增加3.39%;教育支出5249万元,其中一般公共预算支出5089万元,代管资金专户支出160万元,完成预算的99.9%,比上年下降1.44%;文化旅游体育和传媒支出59.62万元,代管资金专户支出59.62万元,完成预算的100%,比上年下降9.06%;社会保障和就业支出1571万元,其中一般公共预算支出1016万元,代管资金专户支出555万元,完成预算的98.45%,比上年增加5.86%;卫生健康支出39万元,其中一般公共预算支出7万元,代管资金专户支出32万元,完成预算的98.56%,比上年增加7.12%;城乡社区支出5858万元,其中一般公共预算支出1370万元,代管资金专户支出4488万元,完成预算的98.88%,比上年下降7.99%;农林水支出1140万元,其中一般公共预算支出305万元,代管资金专户支出835万元,完成预算的99.14%,比上年增加9.51%。

预算支出中,具体支出完成情况为:

(1)一般公共服务支出完成4273万元。其中行政事业人员经费2100万元,编外人员经费1100万元,后勤物业260万元,公用经费280万元,人大8万元,组织105万元,纪检20万元,宣传170万元,妇联6万元,团委6万元,工会22万元,武装、退役军人等196万元。

(2)公共安全支出完成 324万元。其中司法30万元,治安管理256万元,综治38万元。

(3)教育支出完成5249万元。其中区核教师人员及公用经费4800万元,教育费附加及其他教育449万元。

(4)文化旅游体育与传媒支出完成59.62万元,文化站经费59.62万元。

(5)社会保障和就业支出完成1571万元。其中社区及社工人员经费1000万元,单位养老金、职业年金及离退休金270万元,老龄、残联、慈善等民政福利支出301万元。

(6)卫生健康支出完成39万元,计划生育经费39万元。

(7)城乡社区支出完成5858万元。其中:环卫1075万元,垃圾分类400万元,城镇设施维护230万元,新农村建设625万元,爱国卫生及公共卫生146万元,城管执法中队经费1360万元,公共设施建设1600万元,综合指挥中心320万元,安全生产、环保、消防61万元,社区管理、社区工程、交通管理192万元。

(8)农林水支出完成1140万元。其中农业90万元,水利支出660万元,林业80万元,村干部薪酬310万元。

(9)住房保障578万元。

(10)其他支出160万元,全部用于东西部扶贫。

2020年“三公经费”支出5.8万元,(同期17万元)同比下降65.88%(2019年因公出国费用11万,2020年因疫情原因未发生出国费用)。

二、街道预算执行中存在的问题及困难

2020年,街道预算执行情况和财政工作总体运行良好,但我们也清醒地认识到,街道财政运行过程中仍存在困难和问题:如刚性支出占比增大、收支平衡紧张、保工资保运转压力加大等。随着社会经济的发展进步,街道的公共服务职能、政府投资建设项目在不断增加,从2020年预算执行情况分析,街道刚性支出占到总预算的70%,达14000万左右。街道发展各项社会事务、民生工程及城镇建设所需资金依托的是物流园区财政体制分成,2021年园区财政分成体制一旦结束,可用财力将难以满足街道财政支出的需求,街道各项事业建设发展将受到极大的限制,收支平衡压力剧增。

三、2021年预算草案

(一)预算编制的指导思想和重点支出政策

根据2021年度街道经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,结合上级部门对经济工作的总体部署,街道2021年预算安排的指导思想和重点支出政策是:继续树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益。

2021年的收支预算编制按照“勤俭节约、确保执行、保障重点、强化绩效”的原则,为街道经济社会持续平稳健康发展做好财力保障工作。

(二)预算收入情况

1.财政总收入

2021年街道计划完成财政总收入68535万元,比上年增加4.30%。其中:完成正常性税收63838万元、完成引进三产及新增三产2287万元、完成教育费附加2410万元。

2.一般公共预算收入

2021年街道计划完成一般公共预算收入37414万元,比上年增长4.30%。

按照现行财政体制计算,本街道计划体制结算收入11828万元,专项转移性收入7600万元(其中:上级补助收入500万元,代管资金专项转移收入7100万元),动用预算稳定调节基金2558万元,动用代管资金结余1807万元,2021年全街道可用资金为23793万元。

(三)预算支出情况

2021年街道计划安排一般公共预算支出12000万元,比上年下降0.42%,其中上级补助支出500万元,剔除上级补助支出后,街道计划安排支出11500万元,比上年增加0.46%,结余2886万元,全部转入预算稳定调节基金。另外代管资金专户支出7433万元,结余1474万元。

全街道预算支出中(剔除上级补助),部分重点支出情况为(分功能科目和重点项目):一般公共服务支出4140万元,其中一般公共预算支出2888万元,代管资金专户支出1252万元,比上年下降3.11%;公共安全支出275万元,其中一般公共预算支出80万元,代管资金专户支出195万元,比上年下降15.12%(治安管理经费下降40万元);教育支出5194万元,其中一般公共预算支出5044万元,代管资金专户支出150万元,比上年下降1.05%;文化旅游体育与传媒支出75万元,代管资金专户支出75万元,比上年增加25.80%(增加城市书房管理经费15万元);社会保障和就业支出1574万元,其中一般公共预算支出1115万元,代管资金专户支出459万元,比上年增加0.19%;卫生健康支出190万元,其中一般公共预算支出10万元,代管资金专户支出180万元,比上年增加387.18%(增加人口普查经费150万元);城乡社区支出5313万元,其中一般公共预算支出1166万元,代管资金专户支出4147万元,比上年下降9.30%;农林水支出942万元,其中一般公共预算支出297万元,代管资金专户支出645万元,比上年下降17.37%(村干部薪酬下降60万,2020年因防疫补贴增加)。

一般公共预算支出中,具体支出预算情况为:

(1)一般公共服务支出4140万元。其中行政事业人员经费2049万元,编外人员经费1158万元,后勤物业300万元,公用经费281万元,人大8万元,组织116万元,纪检23万元,宣传140万元,工青妇21万元,武装、退役军人等44万元。

(2)公共安全支出275万元。其中司法30万元,治安管理215万元,综治30万元。

(3)教育支出5194万元。其中区核教师人员及公用经费4709万元,教育费附加及其他教育485万元。

(4)文化旅游体育与传媒支出75万元,文化站经费75万元。

(5)社会保障和就业支出1574万元。其中社区及社工人员经费1160万元,单位养老金、职业年金及离退休金257万元,老龄、残联、慈善等民政福利支出157万元。

(6)卫生健康支出190万元,其中计划生育经费40万元,人口普查经费150万元。

(7)城乡社区支出5313万元。其中:环卫1070万元,垃圾分类290万元,城镇设施维护240万元,爱国卫生及公共卫生161万元,城管执法中队人员及工作经费1074万元,公共设施建设1280万元(包括零星工程300万元,小城镇改造及两整两提650万元,新农村建设200万元),支大指挥部300万元,综合指挥中心524万元(含二期智慧项目200万元,智能卡口项目130万),安全生产、环保、消防90万元,社区管理、社区工程、交通管理188万元。

(8)农林水支出942万元。其中村干部薪酬及养老金252万元,补助村组织20万元,水利570万元,林业70万元。

(9)住房保障600万元。

(10)其他支出130万元,用于东西部扶贫。

(11)预备费500万元。

2021年“三公经费”计划安排支出5.7万元(同期5.8万元),同比下降1.7%。

四、2021年街道财政主要工作任务

(一)紧抓经济发展主线,增强综合财政实力。全面把握宏观经济形势,提前做好收入趋势研判,密切跟踪主体税种、重点企业收入形势变化。积极推进物流园区产业建设,充分发挥港口区位优势,以园区特有的创新平台为抓手,围绕“246”万千亿级产业集群发展、“3433”服务业倍增发展等行动加快培育新兴产业,不断优化发展环境,培育新增优质税源,保障财政收入稳定增长。

(二)统筹整合政策资源,提高群众幸福感。保障教育、卫生、文化事业发展,健全社会救助体系,以“大融合、大联动、大治理”为思路,探索建立全域网格治理模式,加码推出“数字霞浦二期”“智慧街区”等项目建设,统筹推进基层治理向文明创城、应急管理、平安创建和综合行政执法等领域全面覆盖,打造共建共治共享的社会治理格局,提高群众对社会服务管理的满意率。

(三)深入推进“两整两提”,提升城乡功能品质。持续深化“两整两提”专项行动,把握群众生产生活诉求,持续加快城乡融合发展,确保民生基本保障提标扩面。围绕新浦老城区,推进“美丽城镇”建设,通过配套完善、精细提升,提高老百姓幸福感和满意度。围绕凤凰城及周边区域建设,结合通山“未来社区”建设,通过功能服务完善、城市品质提升,打造宜居宜业新城区。

(四)完善公务支出标准,严控行政运行成本。继续严格执行中央八项规定精神,健全厉行节约长效机制。从严从紧编制“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出预算,确保“三公经费”零增长、负增长,强化部门主体责任。严格控制重大活动的举办,杜绝浪费,集中财力保障重点项目建设和民生领域支出。

2021年三公经费、会议费、培训费预算.xlsx

2020年三公经费、会议费、培训费支出.xlsx

附表.xls






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