一、2022年预算执行情况

2022年，街道财政工作在街道党工委的正确领导下，在上级财政部门的支持帮助下，在人大街道工委的监督指导下，紧紧围绕“十四五”规划总体要求，切实执行年初通过的各项预算和区人大常委会审议通过的调整预算报告，深入贯彻新发展理念，以积极抓好财政收入、优化支出结构、加强财政管理、保障改善民生、着力推进重大建设项目为立足点，为我街道各项事业发展提供了有力的财力保障。预算执行情况总体良好，全街道经济社会保持平稳健康发展。

（一）财政收入情况

1.财政总收入

2022年街道完成财政总收入477715万元，比上年增加1.5%，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的95.5%。其中：完成正常性税收444429万元、完成引进三产及新增三产19795万元、完成教育费附加13491万元。

2.一般公共预算收入

2022年，新碶街道一般公共预算收入235601万元，完成调整预算的92.6%，比上年下降2.5%。

按照现行财政体制计算，本街道体制结算收入28078万元，动用预算稳定调节基金2201万元，另代管资金专户收入8908万元，2022年全街道可用资金为39187万元。

（二）支出完成情况

2022年，街道一般公共预算支出23920万元，完成预算的95.8%，比上年增加5.4%，结余6359万元，全部转入预算稳定调节基金。另代管资金支出8908万元。

全街道一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况：公共安全支出412万元，完成预算的81.7%，比上年下降16.8%；教育支出726万元，完成预算的92.8%，比上年下降4.0%；文化旅游体育与传媒支出64万元，完成预算的100%，比上年下降44.3%，下降的主要原因是部分经费从一般公共预算支出调整到代管资金支出；社会保障和就业支出4739万元，完成预算的97.8%，比上年增加9.4%，增加的主要原因是区聘社工人员经费增加；卫生健康支出826万元，完成预算的95.5%，比上年增加260.7%，大幅增加的主要原因是今年经历二次疫情防控；城乡社区支出9335万元，完成预算的94.9%，比上年增加1.0%；农林水支出1084万元，完成预算的92.2%，比上年增加202.8%，大幅增加的主要原因是根据上级文件精神要求各块支出中关于村级支出经费调整到农林水支出中。

另代管资金专户支出8908万元，比上年增加16.9%。

一般公共预算支出中，具体支出完成情况为：

（1）一般公共服务支出完成5978万元，代管资金支出完成93万元，合计6071万元。其中行政及事业人员经费2954万元、编外人员经费1389万元、后勤及物业447万元、公用经费465万元、人大35万元、财政45万元、组织207万元，纪检21万元，宣传149万元，妇联27万元，团委11万元，工会160万元，武装61万元、司法72万元、关工委21万元、退休支部活动经费7万元。

（2）公共安全支出完成412万元，代管资金支出完成423万元，合计835万元。其中治安经费134万元、派出所经费143万元、治安巡逻队经费183万元、外口管理经费41万元、大港综治中心经费40万元、平安创建经费45万元、交通管理站229万元，矛调中心6万元、其他综治工作经费14万元。

（3）教育支出完成726万元，代管资金支出完成1250万元，合计1976万元，其中其他教育支出1976万元。

（4）文化体育与传媒支出完成64万元，代管资金支出完成116万元，合计180万元。其中文化站经费180万元。

（5）社会保障和就业支出完成4739万元，代管资金支出完成1096万元，合计5835万元。其中社区经费4852万元（包括区聘社工人员经费2778万元、社区工作经费967万元、“两整两提”小区品质提升工程223万元、社区建设工程111万元、无物业小区物业管理463万元等），社救站经费40万元，殡葬工作经费267万元，老龄工作经费136万元，单位养老金职业年金及离退休金540万元。

（6）卫生健康支出完成826万元，代管资金支出完成137万元，合计963万元。其中计划生育经费89万元、公共卫生经费874万元。

（7）城乡社区支出完成9335万元，代管资金支出完成4837万元，合计14172万元。其中环境卫生管理站经费8851万元，城管执法中队经费2327万元，城建支出1180万元，凤凰城经费20万元，综合指挥中心经费339万元，发展服务办经费217万元，应急所经费246万元，大港基地办经费10万元，环境整治专项经费277万元，垃圾分类办经费705万元。

（8）农林水支出完成1084万元，代管资金支出完成708万元，合计1792万元。其中农业支出134万元、林业支出74万元，水利支出612万元（包括河道保洁38万元、农污及内河水质治理项目550万元、碶闸及泵站管理16万元等）、对村民委员会和村党支部补助239万元，其他农林水支出733万元。

（9）住房保障支出完成756万元。

（10）其他支出代管资金支出完成248万元。

二、街道预算执行中存在的问题及困难

2022年，街道预算执行情况和财政工作总体运行良好，但我们也清醒地认识到，街道财政运行过程中仍存在困难和问题：一是税收收入增长乏力，税源培植力度有待加强，税收结构组成不够理想，而且今年又受二次疫情、国家税收优惠政策和城市规划的影响，税收收入下降明显；二是收支矛盾异常突出，刚性支出需求大，特别是环卫保洁、城市管理、垃圾分类、文明创建、疫情防控、社会治理等经费增加幅度较大，随着经济社会的发展，街道的财权和事权越来越不对等，上级布置的任务资金配套压力大，代管资金收入又具有很大的偶然性及不可持续性，收支难以平衡。