第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2. 贯彻中央和省委、市委、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我区市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3. 贯彻中央和省委、市委、区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作牵头抓总、宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。牵头做好高层次人才引进培养、联系联络、管理服务等工作。

4. 负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5. 负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6.负责北仑区、开发区国有企业领导班子和领导干部的考核管理。

7. 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

8. 负责全区机关党建工作的统筹指导，制定机关党建工作政策制度并组织实施。指导抓好机关党组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

9. 统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

10. 负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和组织人事干部等教育培训。

11. 负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

12. 负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案和组织史资料编纂工作。

13. 归口管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

14. 完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

中共宁波市北仑区委组织部部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算8883.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算8883.21万元，其中：一般公共预算拨款收入8750.98万元，占98.52%；其它收入2.23万元，占0.02%；上年结转130.00万元，占1.46%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算8883.21万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）8442.58万元、社会保障和就业支出（类）55.80万元、卫生健康支出（类）16.02万元、住房保障支出（类）368.81万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1949.50万元，日常公用支出265.28万元，项目支出6668.43万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算8880.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8750.98万元，上年结转130.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）8440.35万元、社会保障和就业支出（类）55.80万元、卫生健康支出（类）16.02万元、住房保障支出（类）368.81万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款8880.98万元，比2022年执行数8307.05万元增加573.93万元，主要是公务员管理等组织事务工作经费以及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）8440.35万元，占95.05%；社会保障和就业支出（类）55.80万元，占0.62%；卫生健康支出（类）16.02万元，占0.18%；住房保障支出（类）368.81万元，占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项)100.00万元，比2022年执行数减少3800.00万元，下降97.44%，主要原因是功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1631.14万元，比2022年执行数增加224.13万元，增长15.93%，主要原因是经费提标。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)143.01万元，比2022年执行数增加3.34万元，增长2.39%，主要原因是经费提标。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)6401.50万元，比2022年执行数增加4616.15万元，增长258.56%，主要原因是功能科目调整。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务(项)164.70万元，比2022年执行数0万元增加164.70万元,主要原因是预算安排项目单列。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)13.05万元，与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.69万元，比2022年执行数减少105.81万元，下降78.09%，主要原因是年初测算不完全。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.06万元，比2022年执行数减少57.04万元，下降81.37%，主要原因是年初测算不完全。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)7.02万元，比2022年执行数减少35.81万元，下降83.61%，主要原因是年初测算不完全。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)5.34万元，比2022年执行数增加1.23万元，增长29.93%，主要原因是人员增加、基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.66万元，比2022年执行数减少9.78万元，下降72.77%，主要原因是年初测算不完全。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)367.18万元，比2022年执行数增加34.63万元，增长10.41%，主要原因是人员增加、基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.63万元，比2022年执行数增加0.13万元，增长8.67%，主要原因是人员增加、基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2214.78万元，其中：

人员经费1949.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费265.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算28.00万元，比上年预算数下降6.67%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算28.00万元,主要用于考察交流、人才服务工作等接待支出。2023年比上年预算数下降6.67%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子要求”。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算265.28万元，较2022年预算数增加22.4万元，增长17.54%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1006.2万元，项目10个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共宁波市北仑区委组织部2023年部门预算附表 .xls