第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担中医类别全科医生规范化培养、基层常见病多发病中医药适宜技术推广、基层中医药适宜技术推广示范、全科医师实践和继续医学教育，不断提升中医医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、人事科、信息科、医教科、总务科、设备科、护理部、院感科、检验科、体检科、特检科、放射科、内科、外科、肝病科、肾病科、中医科、妇科、儿科、手术室、麻醉科、急诊科、骨科、肛肠科、中药房、西药房、防保科、妇保科、儿保科、内镜室、针灸推拿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、口腔科、供应室、治未病中心等。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算10678.34万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算10678.34万元，其中：一般公共预算拨款收入5703.85万元，占53.42%；事业收入4864.33万元，占45.55%；上年结转110.16万元，占1.03%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算10678.34万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）860.86万元、卫生健康支出（类）8414.63万元、住房保障支出（类）1402.85万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出8583.66万元，日常公用支出216.30万元，项目支出1878.38万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算5814.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5703.85万元，上年结转110.16万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）854.38万元、卫生健康支出（类）3564.53万元、住房保障支出（类）1395.10万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款5814.01万元，比2022年执行数8562.69万元减少2748.68万元，主要是5814.01万元为2023年年初预算拨款数，尚待后续调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）854.38万元，占14.71%；卫生健康支出（类）3564.53万元，占61.30%；住房保障支出（类）1395.10万元，占23.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)101.74万元，比2022年执行数0万元增加101.74万元,主要原因是2022年事业单位离退休款项归属在功能科目中医（民族）医院内。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)501.76万元，比2022年执行数0万元增加501.76万元,主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出款项归属在功能科目中医（民族）医院内。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)250.88万元，比2022年执行数0万元增加250.88万元,主要原因是2022年机关事业单位职业年金缴费支出归属在功能科目中医（民族）医院内。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)3123.59万元，比2022年执行数减少479.31万元，下降13.30%，主要原因是2023年社会保障和就业支出类款项从功能科目中医（民族）医院中剥离出去，导致对比2022年执行数出现负增长。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)100.00万元，比2022年执行数0万元增加100.00万元,主要原因是2023年其他基层医疗卫生机构支出为城关分中心建设经费，为2023年新增拨款项目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)261.02万元，比2022年执行数0万元增加261.02万元,主要原因是2022年事业单位医疗款项归属在功能科目中医（民族）医院内。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)69.76万元，比2022年执行数0万元增加69.76万元,主要原因是2022年公务员医疗补助款项归属在功能科目中医（民族）医院内。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)10.16万元，比2022年执行数减少2827.93万元，下降99.64%，主要原因是10.16万元为2023年其他卫生健康支出的年初预算拨款数，尚待后续调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)1395.10万元，比2022年执行数0万元增加1395.10万元,主要原因是2022年住房公积金款项归属在功能科目中医（民族）医院内。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出3935.63万元，其中：

人员经费3719.33万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费216.3万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套）。单位价值100万元及以上专用设备17台（套）。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

11.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件：宁波市北仑区中医院2023年单位预算附表.xls