目录

一、概况............................................................( )

（一）单位职责......................................................( )

（二）机构设置......................................................( )

二、2020年度单位决算公开表................. ........................( )

三、2020年度单位决算情况说明........................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................( )

（二）收入决算情况说明...............................................( )

（三）支出决算情况说明...............................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况明.............................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( )

（十）机关运行经费支出说明............................................( )

（十一）政府采购支出说明..............................................( )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( )

四、名词解释..........................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 承担公共卫生、医疗救治、医疗保障、预防保健等工作，开展医疗援助、义务诊疗等公益活动。

2. 提供与医院功能和定位相适应的诊疗等医疗服务。

3.承担教学医院、住院医师规培、继教等职责。

（二）机构设置

宁波市北仑区人民医院开设了急诊科、ICU、胃肠疝血管科、肝胆甲乳科、心胸外科、神经外科、骨科、手足外科、泌尿外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、心血管科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌科、肾内科、血液肿瘤科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、精神卫生科、麻醉科、康复科、感染科等临床科室 30余个和各类专科门诊，并设有药剂科、中药房、检验科、病理科、输血科、放射科、超声科、消毒供应中心、营养科、心电图室、脑电图室、内镜室等医技科室12个。

二、2020年度决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计94,856.67万元，支出总计94,856.67万元,与2019年度相比，各减少24,756.42万元，下降20.70%。主要原因是受疫情防控影响。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计85,191.47万元；包括财政拨款收入20,192.27万元（其中，一般公共预算17,043.27万元，政府性基金预算3,149.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计23.70%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入60,145.63万元，占收入合计70.60%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,853.58万元，占收入合计5.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计94,388.85万元，其中基本支出87,183.54万元，占92.37%；项目支出7,205.31万元，占7.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计20,722.04万元，支出总计20,722.04万元，与2019年相比，各增加5,418.04万元，增长35.40%。主要原因是疫情防控费用；财政拨款支出年初预算数16164.23万元，完成年初预算的128.20%，主要原因是疫情防控相关费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,105.22万元，占本年支出合计的18.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,330.98万元，增长15.78%。主要原因是疫情防控相关费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,105.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.00万元，占0.29%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出17,055.22万元,占99.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.42万元，支出决算为17,105.22万元,完成年初预算的105.82%，主要原因是疫情防控相关费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款） 引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因为追加调整了市补泛3315计划经费预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为14201.8万元，支出决算为14201.8万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262万元，决算数大于预算数的主要原因为追加调整了市补住院医师规范化培训、质控中心补助等预算。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因为追加调整了市补卫生人才能力提升预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为104.77万元，支出决算为187.27万元，完成年初预算的178.74%，决算数大于预算数的主要原因为追加调整了癌症早诊早治、两癌晒拆等预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为441.03万元，决算数大于预算数的主要原因为追加调整了新冠疫情设备、物资、试剂等相关预算。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为20万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的304.95%，决算数大于预算数的主要原因为追加调整了市补疾病应急救助预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1861.87万元，支出决算为1861.87万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,048.91万元，其中：

人员经费12,932.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他队个人和家庭的补助支出。

公用经费116.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,149.00万元，占本年支出合计的3.34%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,149.00万元。主要原因是北仑区医疗中心建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,149.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出3,149.00万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,149.00万元主要原因是北仑区医疗中心建设项目。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因为追加调整了北仑区医疗中心项目和重大疫情防控救治预算。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为149万元，决算数大于预算数的主要原因为追加调整了北仑区传染病防治体系建设预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是未安排车辆费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是未安排人员接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆费用。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待来访人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待费用，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，主要原因本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6,090.00万元，其中：政府采购货物支出6,090.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6,090.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位公务用车；单价50万元以上通用设备42台（套），单价100万元以上专用设备73台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果

无。

3.部门评价项目评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:指各领域创业创新人才（团队）补助。

18.卫生健康支出(类）公立医院（款）综合医院(项)：指卫生健康局所属城市综合医院的支出。

19.卫生健康支出(类）公立医院（款）中医（民族）医院(项):指卫生健康局所属中医院方面的支出。

20.卫生健康支出(类）公立医院（款）其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出(类）基层卫生健康机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22.卫生健康支出(类）公共卫生（款）采供血机构(项)：指卫生健康局所属采供血机构的支出。

23.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25.卫生健康支出(类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指用于疾病应急救助基金的补助支出。

26.卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

27.抗疫特别国债安排的支出(类）基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项):指抗疫相关公共卫生体系建设支出。

28.抗疫特别国债安排的支出(类）基础设施建设(款) 重大疫情防控救治体系建设(项):指抗疫相关重大疫情防控救治体系建设支出。