第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责芯港小镇整体规划、各类专项规划方案的深化、细化和实施工作，统筹协调推进建设进程。

2.负责研究提出或拟订芯港小镇开发建设相关的配套政策。

3.负责研究并实施芯港小镇内产业发展布局、培育工作，负责推进重大项目落户等工作。

4.负责芯港小镇内开发建设的统筹、协调和管理工作。5.承办区委、区政府、开发区管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市北仑区芯港小镇建设管理中心部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算822.69万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算822.69万元，其中：一般公共预算拨款收入822.69万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算822.69万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出（类）822.64万元、住房保障支出（类）0.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出22.53万元，日常公用支出0万元，项目支出800.16万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算822.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入822.69万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：城乡社区支出（类）822.64万元、住房保障支出（类）0.05万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款822.69万元，比2020年执行数增加58.46万元，主要原因是芯港小镇开发项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）822.64万元，占 99.99 % ；住房保障支出（类）0.05万元，占 0.01 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）22.48万元，比2020年执行数增加2.84万元，增长14.46%，主要原因是2020年度本单位事业人员增加。

⑵城乡社区支出（类）其他城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理支出（项）800.16万元，比2020年执行数增加55.63万元，增长7.47%，主要原因是2020年芯港小镇开发项目增加。

⑶住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）     0.05万元，比2020年执行数增加0.004万元，增长8.7%，主要原因是2020年度本单位事业人员增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出22.53万元，其中：

人员经费22.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（各部门根据实际情况调整）。

公用经费0万元。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算43万元，比上年预算数增长1333.33%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算10万元，其中一般因公出国（境）费用预算10万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数增长10万，增加的主要原因是因平台发展有出国调研集成电路产业的需求。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3万元，主要用于招商接待等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算20万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。2021年比上年预算数增长20万，增加的主要原因是因招商业务增多，需购置公务用车。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算10万元，主要用于公务用车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增长10万，增加的主要原因是因招商业务增多，需购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级无行政单位以及参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.城乡社区支出：指城乡社区事务支出。

8.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

9.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11.住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2-2 芯港小镇部门预算公开表.xls