一、海洋科技文化促进局概况

（一）主要职能

1、负责制定区域科技创新、高端教育医疗、文化体育等高层次社会事业的发展规划和有关政策；

2、负责引进各类涉海科研院所、研发机构和技术创新载体；

3、负责管理和协调区域内各类国内国际高端教育教学、医疗卫生机构；

4、负责协调开展高层次科技文化交流合作、高端会展及论坛；

5、组织开展区域各类高端涉海体育赛事活动；

6、配合做好区域高层次海洋科技文化人才（项目）引进、培养和服务等工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，海洋科技文化促进局单位部门决算包括：本级决算。

二、海洋科技文化促进局2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、海洋科技文化促进局2022年部门决算情况说明　

 　(一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计405.66万元，支出总计405.66万元，与2021年度相比，减少65.9万元，下降13.97%。主要原因是疫情关系，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

海洋科技文化促进局2022年度收入合计405.66万元；包括财政拨款收入405.66万元（其中一般公共预算405.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明
    海洋科技文化促进局本年支出合计405.66万元，其中基本支出396.43万元，占97.72%；项目支出9.23万元，占2.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计405.66万元，支出总计405.66万元，与2021年相比，减少65.9万元，下降13.97%,主要原因是疫情关系，项目支出有所减少；财政拨款支出年初预算数588.36万元，完成年初预算的68.95%，主要是项目支出有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出405.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.9万元，下降13.97%。主要原因是疫情关系，项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出405.66万元，主要用于以下方面：国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出321.37万元，占79.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.87万元，占8.10 %；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出51.42万元，占12.68%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算588.36万元，支出决算为405.66万元，完成年初预算的68.95%，主要原因是项目支出减少。其中：

    （1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年决算数为173.01万元，2022年预算数303.46万元，完成年初预算的57%.，决算数小于预算数主要是人员支出减少。

    (2)一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年决算数为148.36万元，2022年预算数为159.03万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于预算数主要是项目支出减少。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2022年决算数为21.92万元，2022年预算数为24.85万元，完成年初预算的88.21 %，决算数小于预算数主要是缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）2022年决算数为10.96万元，2022年预算数为 12.74万元，完成年初预算的86.03%，决算数小于预算数主要是缴费基数调整。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年决算数为51.42万元，2022年预算数91.26万元，减少1.53万元，完成年初预算的56.34%,决算数小于预算数的主要原因是2022年住房公积金基数有所调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   海洋科技文化促进局2022年一般公共预算财政拨款基本支出396.43万元，其中：

    人员经费346.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费49.86万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、物业管理费、劳务费、公务接待费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为2.91万元，完成预算的20.79%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，未产生出国费用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，因公出国（境）费用支出决算也为0万元，主要是疫情关系，未产生出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，2021年度也是0万元；公务接待费支出决算为2.91万元，占100%，与2021年度相比，减少5.66万元，主要原因是疫情原因，来访人数和接待批次有所减少。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2022年度因疫情关系，全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为14万元，支出决算为2.91万元，完成预算的20.79%，主要用于接待等支出。国内公务接待45批次，累计230人次，共2.91万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，来访人数和接待批次有所减少。

国内公务接待45批次，230人次，共2.91万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

(十）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费年初预算数为68.13万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的73.18%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少；比2021年度减少0.75万元，主要原因是其他商品与服务支出有减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度海洋科技文化促进局本级政府采购支出总额0万元。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日海洋科技文化促进局本级共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波梅山海洋科技文化促进局无绩效自评，本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

2.本年无项目绩效自评。

3.本年无部门整体支出绩效评价。

4.本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。