（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(10 )

四、名词解释.............................................................................................( 10-13)

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法和城市管理（市政、园林绿化、市容环卫、燃气、排水、城市供节水）的法律、法规、规章和政策，拟订综合行政执法和城市管理的相关规定和政策，经批准后组织实施。

2.深化综合行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法工作。依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转与调整根据省综合行政执法改革部署要求实施。

3.统筹协调和组织指导综合行政执法工作，对执法情况开展监督、检查和考核。制定并监督实施执法责任制度。组织开展案卷指导审查和评议工作。承办相关投诉举报和复议应诉工作。

4.负责组织全区性重大或专项综合执法活动。负责查处重大、疑难案件以及其它需要直接查处的案件。组织或参与相关的联合执法活动。

5.统筹推进综合行政执法规范化建设。制定案件办理、队伍（含辅助人员）建设、基层机构及其装备建设等相关制度、标准规范，并指导监督实施。组织开展执法人员业务培训。

6.建立健全工作协同机制、司法衔接机制，完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。

7.拟订并组织实施综合行政执法和城市管理的中长期发展规划、年度工作计划和综合（专项）行动方案。依法组织或参与编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生、燃气、排水、城市供节水等专项规划，经批准后监督实施。

8.负责城市管理的统筹协调、监督管理和综合考评，研究部署城市管理方面的重大事项和改革措施。负责市政养护、园林绿化养护、市容环境卫生（生活垃圾分类）、燃气、排水、城市供节水的行业管理。组织实施行业管理制度规范和作业标准，加强城市精细化管理工作。

9.负责对全区智慧城管工作的业务指导。

10.监督指导设施养护管理工作，承担区管设施的日常管理和保修期后维护工作。负责城市管理方面的行政审批。

11.会同有关部门制定相关工作制度，组织参与城市管理基础设施建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收、移交界定、过程跟踪、运行管理等工作。

12.负责综合行政执法和城市管理行业安全生产（运行）工作的指导和监督。建立健全应急管理体系。制定行业领域内突发公共事件应急预案，并组织实施。

13.负责综合行政执法和城市管理年度管理资金、维护维修资金及专项整治资金等经费计划、统筹管理和使用监督工作。

14.负责行业市场培育发展和监督管理，指导协调养护作业招投标工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政工科、财务科、督导科、法制案审科、公用科、建设秩序科、生态秩序科、公共秩序（执法管理）科等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1498.40万元，支出总计1498.40万元,与2021年度相比，各减少333.66万元，各下降18.21%。主要原因是：三改一拆补助经费降低、农村供水两次加压电费项目取消。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1492.40万元；包括财政拨款收入1492.40万元（其中，一般公共预算1492.40万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1498.40万元，其中基本支出360.05万元，占24.03%；项目支出1138.36万元，占75.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1492.40万元，支出总计1492.40万元，与2021年相比，各减少207.77万元，各下降12.22%。主要原因是三改一拆补助经费降低、农村供水两次加压电费项目取消；财政拨款支出年初预算数1797.11万元，完成年初预算的83.04%，主要原因是一起执法协同处置及国土空间规划4个子项项目受外界影响，结转下年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1492.40万元，占本年支出合计的99.60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.77万元，下降12.22%。主要原因是：三改一拆补助经费降低、农村供水两次加压电费项目取消。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1492.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出32.21万元,占2.16%；社会保障和就业（类）支出54.03万元,占3.62%；卫生健康（类）支出11.06万元,占0.74%；节能环保（类）支出284.40万元,占19.06%；城乡社区（类）支出1073.44万元,占71.93%；住房保障（类）支出37.26万元,占2.50%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1797.11万元，支出决算为1492.40万元,完成年初预算的83.04%，主要原因是：三改一拆补助经费降低、农村供水两次加压电费项目取消。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)。2022年年初预算为98.00万元，2022年支出决算为32.21万元，完成年初预算32.87%，决算数小于预算数的主要原因是电子政务项目省系统统一升级迭代，验收工作延期，导致尾款支付延期至第二年。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。2022年年初预算为19.04万元，2022年支出决算为18.63万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年年初预算为22.98万元，2022年支出决算为23.60万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于预算数的主要原因是当年度养老基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2022年年初预算为9.19万元，2022年支出决算为11.80万元，完成年初预算的128.40%，决算数大于预算数的主要原因是当年度养老基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。2022年年初预算数为10.34万元，2022年支出决算为8.15万元，完成年初预算的78.82%，决算数小于预算数的主要原因是预算单列，实际支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。2022年年初预算数为3.45万元，2022年支出决算为2.91万元，完成年初预算的84.35%，决算数小于预算数的主要原因是预算单列，实际支出减少。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。2022年年初预算为135万元，2022年支出决算为284.40万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2022年年初预算为301.04万元，2022年支出决算为257.70万元，完成年初预算的85.60%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2022年年初预算为1108.25万元，2022年支出决算为815.74万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是国土空间4个子项规划项目受整个国土规划影响，导致项目延期支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为89.56万元，2022年支出决算为37.00万元，完成年初预算的41.31%，决算数小于预算数的主要原因是公积金改革，实际决算支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年年初预算为0.26万元，2022年支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2022年度一般公共预算财政拨款基本支出360.05万元，其中：

人员经费331.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.20万元，支出决算为4.28万元，完成全年预算的52.20%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，实际决算支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与上年持平，主要原因是2022年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.57万元，占36.68%，与2021年度相比，减少1.39万元，下降47.06%，主要原因是车况总体良好，运行维护费当年实际决算支出减少；公务接待费支出决算为2.71万元，占63.32%，与2021年度相比，减少0.01万元，下降0.46%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，实际支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为1.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.20万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的49.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是车况总体良好，运行维护费当年实际决算支出减少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年度无车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.20万元，支出决算为1.57万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的49.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是车况总体良好，运行维护费当年实际决算支出减少。主要用于“三改一拆”办所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.00万元，支出决算为2.71万元，完成全年预算的%。国内公务接待42批次，累计460人次。主要用于接待省、市内外行业单位检查考核、考察交流，日常工作接待、重大活动创建、保障、整治工作用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，厉行节约，实际接待批次人次减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.71万元，主要用于省、市内外行业单位检查考核、考察交流，日常工作接待、重大活动创建、保障、整治工作用餐，接待42批次，累计460人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为31.74万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，削减支出；比2021年度减少23.31万元，下降44.99%，主要原因是厉行节约，削减支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额214.40万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出205.37万元。授予中小企业合同金额205.06万元，占政府采购支出总额的95.64%。其中，授予小微企业合同金额0.26万元，占授予中小企业合同金额的0.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日区综合行政执法局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （十三）预算绩效情况说明
     1.绩效评价工作开展情况。
     根据预算绩效管理要求，区综合行政执法局组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目5个，涉及财政资金614.42万元。自评覆盖率100% (以项目个数计算覆盖率)。
     2.单位自评结果详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指反映用减排专项资金安排的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 住房保障支出（类） 住房改革支出(款)住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22．住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

北仑区综合行政执法局 330206000_210001.xlsx

北仑区综合行政执法局本级绩效单位自评.docx