目录

一、概况............................................................................................................(1)

（一）部门职责................................................................................................(1)

（二）机构设置................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表......................................................................(2)

三、2022年度部门决算情况说明..................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................(2)

（二）收入决算情况说明................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................(6)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................(6)

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(7)

（十一）政府采购支出说明............................................................................(7)

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................(8)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................(8)

四、名词解释.....................................................................................................(9)

一、概况

（一）部门职责

1.承担工程建设项目、政府采购、国有资产产权和其他公共资源交易项目进场交易受理、登记、报名及相关咨询服务工作。负责交易公告、交易结果公示和不良行为记录等各类交易信息统一发布工作。

2.负责为各类交易项目提供所需的交易场所、设施设备及电子化系统支撑。承担日常交易秩序维护和管理。协助做好交易项目的受标、开标、评标等服务，以及评标（评审）委员会组建、评标（评审）专家考评工作。

3.承担政府集中采购业务办理。

4.负责提供交易全过程的电子监控音像资料，见证交易活动。发现违法违规行为及时向行政职能部门报告并协助开展调查。

5.负责公共资源交易活动统计、分析等事务，实时向国家和省、市招投标公共服务平台上报交易数据信息。

6.负责公共资源交易法律、法规及规章的收集、存贮和发布，配合有关部门建立投标人（供应商）和招标代理机构资源库。

7.按规定收取各类交易服务费用，代收代退各类交易项目的投标保证金。

8.完成区委、区政府、开发区管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2022年度收入总计412.21万元，支出总计412.21万元,与2021年度相比，各增加13.20万元，增长3.31%。主要原因是：新冠疫情防控需要增加了交易平台不见面开标和监管系统改造项目，导致支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计412.11万元；包括财政拨款收入396.11万元（其中，一般公共预算396.11万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计96.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入16.00万元，占收入合计4%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计412.11万元，其中基本支出265.20万元，占64.35%；项目支出146.91万元，占35.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计396.11万元，支出总计396.11万元，与2021年相比，各增加29.82万元，增长8.14%。主要原因是增加了交易平台不见面开标和监管系统改造项目，导致支出增加；财政拨款支出年初预算数406.01万元，完成年初预算的97.54%，主要原因是严格落实政府要过紧日子要求，压缩“三公”经费等各项开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出396.11万元，占本年支出合计的96.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.82万元，增长8.14%。主要原因是：新冠疫情防控需要增加了交易平台不见面开标和监管系统改造项目，导致支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出396.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.91万元，占33.05%；社会保障和就业（类）支出21.76万元,占5.49%；卫生健康（类）支出7.83万元,占1.98%；城乡社区（类）支出212.56万元,占53.66%；住房保障（类）支出23.05万元,占5.82%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.43万元，支出决算为396.11万元,完成年初预算的48.70%，主要原因是中心其他资金本年度结转后，以及公共资源交易服务费本单位仅代收代缴，全部上缴财政国库，不列入一般公共预算财政拨款支出。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项) ，年初预算为166.90万元，支出决算为130.91万元，完成年初预算的78.44%，决算数小于预算数的主要原因中心公共资源交易服务费收入减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)，年初预算为5.53万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的55.70%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为15.85万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为6.34万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)，年初预算为7.14万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的78.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)，年初预算为2.28万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)，年初预算为232.65万元，支出决算为212.56万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于预算数的主要原因是中心项目资金都有部分结余。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)，年初预算为49.83万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的45.94%，决算数小于预算数的主要原因是公积金改革和人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)，年初预算为0.21万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的71.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

10.其他资金（类）其他资金（款）其他资金（项），年初预算为326.70，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为公共资源交易服务费，本单位仅代收代缴，全部上缴财政国库。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.20万元，其中：

人员经费252.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.42万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.00万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的49.75%，2022年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）全年预算数的主要原因是无出国境、国内考察等活动，严控公务接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021度相比持平，主要原因是财政拨款未安排因公出国（境）费预算资金；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为1.99万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降11.90%，主要原因是严控公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年预算数与决算数持平，主要原因是本年度财政支出无因公出国（境）费预算资金安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年预算数与决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），全年预算数与决算数持平，主要原因是本单位本年度无新购置公务用车；

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），全年预算数与决算数持平，主要原因是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算为4.00万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的49.75%，国内公务接待75批次，累计680人次。主要用于接待政府采购评审专家工作餐和接待市外同行考察交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实中央八项规定，严控公务接待。其中：支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.99万元，主要用于接待政府采购评审专家工作餐和接待市外同行考察交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实中央八项规定，严控公务接待。接待75批次，累计680人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（或小于）全年预算数的主要原因本部门为事业单位，无机关运行经费；决算数与2021年度持平，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目8个，涉及财政资金166.90万元，自评覆盖率100.00%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金32.00万元。宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心部门对招投标业务费等1个项目开展部门评价，以及其他7个项目进行了单位自评，根据年初设定的绩效目标，项目得分95分以上，等级为“优”。

2.单位自评结果详见附件

3.部门评价结果详见附件

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照规定比例用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（2）事业单位职业年金缴费支出（项）：按照规定比例用于机关事业单位职工职业年金缴费的支出。

（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：按照规定用于行政事业单位离退休人员的支出。

18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件：宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2022年部门决算公开表.xlsx

          区公共资源交易中心部门绩效评价.pdf