一、2022年预算执行情况

2022年，我街道财政工作在街道党工委的正确领导下，在上级财政部门的支持帮助下，在人大街道工委的监督指导下，切实执行各项预算要求，立足“六促六优”专项行动、统筹抓好区域经济、平安建设、支重支大、安全生产、疫情防控等工作，积极抓好财政收入、优化支出结构、加强财政管理，为我街道各项事业发展提供了有力的财力保障。本年度预算执行情况总体稳定，全街道经济社会保持平稳健康发展。

（一）财政收入情况

1.财政总收入

2022年街道完成财政总收入9656万元（不含东方电缆），比上年减少11.1%，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的94.5%。其中：完成正常性税收8359万元（不含东方电缆）、完成引进三产及新增三产1100万元、完成教育费附加197万元。

2.一般公共预算收入

2022年，郭巨街道一般公共预算收入4201万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的69%，比上年减少38.22%。

按照现行财政体制计算，本街道体制结算收入4561.62万元，专项转移性收入为4181万元（代管资金专项转移收入为4181万元），动用预算稳定调节基金1763.52万元，2022年全街道可用资金为10506.14万元。

（二）支出完成情况

2022年，街道完成一般公共预算支出5856.93万元，完成预算的96%，比上年下降24.7%，一般公共预算结余468.21万元，全部转入预算稳定调节基金。另代管资金支出4110.2万元。支出合计为10435.34万元。

全街道支出中，具体支出完成情况为：

一般公共服务支出完成3400.29万元，比上年增加6.8%，其中一般公共预算支出2681.42万元，代管资金专户支出718.87万元。

公共安全支出完成578.83万元，比上年下降0.3%，其中代管资金专户支出578.83万元。

教育支出完成217.63万元，因区核教师人员及公用经费2022年起不在街道列支，比上年下降89.55%，其中一般公共预算支出217.63万元。

文化旅游体育与传媒支出完成87.24万元，比上年下降32.89%，其中代管资金支出87.24万元。

社会保障和就业支出完成1324.46万元，比上年增加21.96%，其中一般公共预算支出941.79万元，代管资金支出382.67万元。

卫生健康支出完成358.34万元，比上年增加49.93%，其中一般公共预算支出307.44万元，代管资金支出50.9万元。

城乡社区支出完成2243.9万元，比上年增加20.25%，其中一般公共预算支出952.97万元，代管资金支出1290.93万元。

农林水支出完成1304.73万元，比上年增加49.97%，其中一般公共预算支出368.97万元，代管资金支出935.76万元。

住房保障支出386.71万元，比上年下降10.06%，其中一般公共预算支出386.71万元。

其他支出65万元，比上年增加30%，其中代管资金支出65万元。

二、街道预算执行中存在的问题及困难

2022年，在街道财政优化支出管理、人大街道工委加强各项预算进度执行情况监督下，街道预算执行情况和财政工作总体运行稳定，但街道财政运行过程中仍存在困难和问题：

（一）收入管理面临的问题 

受国内外大环境及疫情持续对企业的影响，造成税收下降幅度较大，财力压力陡增。一是投资形势不乐观，主要投资项目接近尾声，对收入增长带来不利影响。二是经济发展受困大环境，街道中小企业数量少、规模小，以低端制造业为主，企业整体竞争力偏弱。受疫情影响，部分企业停产停业，产品积压，流动资金短缺，一定程度上制约了企业的经济效率，后续发展动能不足。三是上级转移性支付收入不能完全覆盖项目总投资，部分需要街道配套资金，给街道财政支出带来很大的压力。

（二）支出管理面临的问题

“六促六优”专项行动、共同富裕示范区、现代化滨海大都市高能门户等区委、区政府重大决策部署落地，民生、基础设施建设项目的新建、续建和改扩建，大大超出街道财力承受范围，尤其是“保工资、保运转、保民生”等“三保”支出也出现了缺口。财政收入与财政刚性支出之间的矛盾日益加剧，财政收支平衡压力巨大，街道各项事业建设发展受到限制。 

三、下一步街道财政主要工作任务

郭巨街道将继续以严控一般性支出，兜牢“三保”为底线，全力保障重点项目支出，全面支持街道以“六促六优”专项行动为抓手，统筹推进区域经济发展与社会稳定工作，主要做好以下几方面工作：

一是加强财政统筹培育，增强财政保障能力。继续做好稳链纾困强化企业服务，进一步完善重点企业跟踪服务机制，定期走访中海油LNG、东方电缆等辖区重点企业，聚力减轻疫情对企业的生产经营影响，助力工业企业稳产。加强续建、新上工业项目跟踪协调服务，助力项目尽快投产入库上规，形成新的增长点，为财力增长提供项目支撑。

二是持续推进区域内重点项目落地，全域推进美丽城乡建设。在高标准执行“十四五”规划纲要的基础上，全力推进域内城乡建设，提供强有力的财政服务保障。大力推进各项重点工程，做好“两场转移”、峙头矿区综合开发利用、LNG三期、配套“5.28”工程等重点项目。持续强化人居环境提升，全力打造“浙东阳台烽火古城”文旅品牌，不断探索未来乡村建设，发展环境卫生精细化管理街区，深化“千万工程”，在环境整治、垃圾分类、文明乡风上连续发力，一体化推进构建城区和农村生活垃圾收运体系。

三是不断优化支出结构，力保民生保障和社会发展“两不误”。加强资金统筹整合，集中财力保障和改善民生，立足“六促六优”专项行动，增强财政投入精准度，确保有限的财政资金花在“刀刃上”，推动民生、教育和文化事业基础设施持续发展。进一步做好疫情防控工作，增加“公共卫生”等支出的预算，提高疫情防控支出的优先级。

统筹做好“六促六优”工作，推进经济社会高质量发展，完成财政预算和财政工作责任重大，任务艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导下，在人大的监督指导下，赓续前行，奋楫争先，扎实做好财政各项工作，为谱写美丽郭巨新征程做出更大的贡献。