一、概况

（一）部门职责

1.负责区域生态环境政策、规划的组织实施，负责组织并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责区域生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责区域监督管理减排目标的落实；负责区域环境污染防治的监督管理；指导协调和监督区域生态保护修复工作；负责区域辐射环境安全的监督管理；负责区域生态环境的监督管理；组织指导和协调区域生态环境宣传教育工作。

2.做好区域生态环境监测相关工作，监督执行国家和省环境监测制度、规范和标准，组织开展污染源监督性监测、应急监测等工作，配合市局做好生态环境监测信息化工作。

3.负责区域各相关领域污染防治、生态环境保护及辐射安全等方面的综合行政执法工作；负责组织查处区域生态环境保护领域的违法案件；受理并调处区域生态环境保护领域的举报和投诉；配合相关部门开展社会维稳、纠纷排查化解等工作。

4.按权限承担规划环境影响评价，政策环境影响评价，项目环境影响评价（含辐射类、海洋类）工作及固体废物（危险废物）相关经营、转移、处置及利用活动的审批。

（二）机构设置

从预算单位构成看，生态环境局北仑分局决算包括：局本级决算、局属事业单位宁波市北仑区环境保护监测站、宁波市北仑区生态文明建设管理服务中心、宁波市北仑区土壤和固废管理站、大榭生态环境所决算。

纳入生态环境局北仑分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

生态环境局北仑分局决算只包含一家本级单位决算（局本级和局属事业单位财务合并），因此所属单位决算不再另行公开。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8748.18万元，支出总计8748.18万元,与2021年度相比，各减少5678.22万元，下降39.36%。主要原因是：上级补助资金收入、支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8618.06万元；包括财政拨款收入8485.65万元（其中，一般公共预算8485.65万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.46%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入132.41万元，占收入合计1.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8679.18万元，其中基本支出2703.09万元，占31.14%；项目支出5976.09万元，占68.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8531.77万元，支出总计8531.77万元，与2021年相比，各减少5609.01万元，下降39.67%。主要原因是上级补助资金收入、支出减少；财政拨款支出年初预算数14953.79万元，完成年初预算的57.05%。主要原因1、是中央大气污染防治上级补助资金所涉及的项目因为原料场绿色智能改造项目工程未完成，因此补助资金暂未下发；2、五水共治经费指标直接调剂其他区级职能部门使用，不做财政拨款收入和支出核算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8485.65万元，占本年支出合计的97.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5609.01万元，下降39.80%。主要原因是：1、是中央大气污染防治上级补助资金所涉及的项目因为原料场绿色智能改造项目工程未完成，因此补助资金暂未下发；2、五水共治经费指标直接调剂其他区级职能部门使用，不做财政拨款收入和支出核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8485.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出139.81万元,占1.65%；社会保障和就业（类）支出247.09万元,占2.91%；卫生健康（类）支出69.11万元,占0.81%；节能环保（类）支出7678.44万元,占90.49%；住房保障（类）支出351.20万元,占4.14%；。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14953.79万元，支出决算为8485.65万元,完成年初预算的56.75%，主要原因是1、是中央大气污染防治上级补助资金所涉及的项目因为原料场绿色智能改造项目工程未完成，因此补助资金暂未下发；2、五水共治经费指标直接调剂其他区级职能部门使用，不做财政拨款收入和支出核算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员活动费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增1名事业退休人员和事业人员活动费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134.20万元，支出决算为139.66万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员变动和社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.69万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的130.06%，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员变动和社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年1名行政退休人员去世的抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.61万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动和医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.78万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的85.22%，决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动和医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.81万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因是2022年45周岁人员数变多。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1342.35万元，支出决算为1238.69万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于预算数的主要原因是2022年行政人员变动和社保基数、医保基数和公积金基数的调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的42.73%，决算数小于预算数的主要原因是2022年因为疫情影响，党建活动减少。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为320万元，支出决算为319.75万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购中采购计划和实际中标金额存在差异。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为59万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的59.10%，决算数小于预算数的主要原因是由于项目调整年中预算调减至35.67万元。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为917.78万元，支出决算为959.44万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是2022年事业人员变动，社保基数、医保基数和公积金基数调整。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为689万元，支出决算为723.96万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于预算数的主要原因是由于项目调整年中预算调增727.34万元。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为4321万元，支出决算为850万元，完成年初预算的19.67%，决算数小于预算数的主要原因是原料场绿色智能改造项目工程未完成，因此补助资金暂未下发。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为5000万元，支出决算为1899.26万元，完成年初预算的37.99%，决算数小于预算数的主要原因是5000万元年初预算因工作需要直接划拨2759.20万元到其他部门，没有作为部门决算支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为40万元，支出决算40万元，实际完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1293.82万元，支出决算为1413.72万元，完成年初预算的109.27%，决算数大于预算数的主要原因是由于年中增加环保专项补助项目预算调增至1590.61万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为200万元，支出决算为198.27万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购中采购计划和实际中标金额存在差异。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为47.75万元，支出决算为139.81万元，完成年初预算的292.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加绿岛在线应用场景和总量云应用场景项目，预算调增至338.58万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为437.37万元，支出决算为349.49万元，完成年初预算的79.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2703.09万元，其中：

人员经费2515.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、基他对人个和家庭的补助。

公用经费187.74万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为90.40万元，支出决算为66.93万元，完成全年预算的74.04%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是2022年度因为疫情也没有安排出国考察活动。公务用车购置及运行维护费支出决算为55.63万元，占83.13%，与2021年度相比，减少32.99万元，下降37.23%，主要原因是公务用车购置费用减少；公务接待费支出决算为11.29万元，占16.87%，与2021年度相比，减少2.86万元，下降20.27%，主要原因是认真贯彻落实中共中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是2022年因为疫情也没有安排出国考察活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为70.40万元，支出决算为55.63万元，完成全年预算的79.02%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行维护费用减少。

公务用车购置全年预算数为32.00万元，支出决算为30.70万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的95.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是按实际车辆价格和购置税支出。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为38.40万元，支出决算为24.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的64.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是我局加强车辆管理，建立一车一档，有效地降低了车辆的运行维护费用。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费全年预算数为20.00万元，支出决算为11.29万元，完成全年预算的56.45%。主要用于接待日常工作等支出。国内公务接待141批次，累计1059人次。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中共中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待工作等支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.29万元，主要用于日常工作接待等支出，接待141批次，累计1059人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为213.51万元，支出决算为187.74万元，完成年初预算的87.93%，决算数或小于预算数的主要原因办公费和车辆运行维护费支出减少；比2021年度减少95.45万元，下降33.70%，主要原因是2021年度口径不同。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1102.80万元，其中：政府采购货物支出479.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出623.38万元。授予中小企业合同金额911.18万元，占政府采购支出总额的82.62%。其中，授予小微企业合同金额911.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备13台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

 1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，生态环境局北仑分局组织对2022年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目15个，涉及财政资金4397.45万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目3个，涉及财政资金2629.14万元。
      本年无部门整体支出绩效评价

  2.单位自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏

  3.部门评价结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休方面的其他支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级行政单位基本医疗保险缴费经费的基本支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局下属事业单位基本医疗保险缴费经费的基本支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局本级及下属事业单位医疗补助经费的基本支出。

25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指局本级行政单位的基本支出。

26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理）（项）：指局本级及局下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（环境保护管理）（项）：指局本级及局下属事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

28.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）：指环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出。

29.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指局下属事业单位的基本支出以及其他用于环境保护管理事务方面的支出。

30.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指环境监测和监察方面的支出。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面的支出。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

33.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出。

34.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

决算公开表组.xlsx 单位自评.pdf部门评价.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                           2023年8月16日

                                                                                                                        宁波市生态环境局北仑分局