第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2.配合区、街道人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，拟定本校教育事业发展目标、规划、计划，并抓好组织实施和落实工作。

3.会同教育部门管理本校劳动工资及人事管理工作，管理本校专业技术职务评聘；抓好本校教师队伍的建设。

4.完成学校教育、教学工作和思想政治工作，重视素质教育和德育，加强体育、卫生、美育、国防教育、劳技教育等工作。

5.完成区教育局交给的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，宁波市北仑区柴桥中学单位预算直属宁波市北仑区教育局的二级单位预算。本单位内设：党政办、教务处、政教处、总务处、教科研信息中心共计5个部门。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算7273.64万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算7273.64万元，其中：一般公共预算拨款收入7192.10万元，占98.88%；其它收入81.54万元，占1.12%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算7273.64万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）7273.64万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出5446.44万元，日常公用支出112.23万元，项目支出1714.97万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算7192.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7192.10万元；支出包括：教育支出（类）7192.10万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款7192.1万元，比2022年执行数8350.85万元减少1158.75万元，主要原因是学校扩建工程2022年执行数2210.87万元，2023年的预算数为900万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）7192.10万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项)7192.10万元，比2022年执行数减少1140.56万元，下降13.69%，主要原因是学校扩建工程2022年执行数2210.87万元，2023年的预算数为900万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出5558.67万元，其中：

人员经费5446.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.23万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算5.20万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于接待上级来客、区外来客需工作就餐等支出。2022年比上年预算数增长100%，主要是预算安排公务接待增加。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.20万元,主要用于学校所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长28%，主要是运行维护费要增加。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1,633.43万元，项目11个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市北仑区柴桥中学2023年单位预算附表.xls