第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5、组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6、负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7、组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9、管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市北仑区气象局部门预算包括气象局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括宁波市北仑区气象局本级预算、局属宁波市北仑区气象灾害预警中心（区预警信息发布中心）预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2523.98万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算2523.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2389.45万元，占94.68%；其它收入65.58万元，占2.59%；上年结转68.96万元，占2.73%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算2523.98万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）5.51万元、科学技术支出（类）20.00万元、社会保障和就业支出（类）58.95万元、卫生健康支出（类）15.73万元、自然资源海洋气象等支出（类）2336.81万元、住房保障支出（类）86.98万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出489.13万元，日常公用支出47.12万元，项目支出1987.73万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算2389.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2389.45万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）58.95万元、卫生健康支出（类）15.73万元、自然资源海洋气象等支出（类）2227.79万元、住房保障支出（类）86.98万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款2389.45万元，比2022年执行数631.19万元增加1758.26万元，主要是1.新增政府投资项目；2.业务维持类项目经费增加；3.部分项目支出渠道调整。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）58.95万元，占2.48%；卫生健康支出（类）15.73万元，占0.65%；自然资源海洋气象等支出（类）2227.79万元，占93.23%；住房保障支出（类）86.98万元，占3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)1.75万元，比2022年执行数增加0.03万元，增长1.74%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)13.77万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.95万元，比2022年执行数增加21.30万元，增长278.43%，主要原因是资金列支渠道调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.48万元，比2022年执行数增加10.66万元，增长279.06%，主要原因是资金列支渠道调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)4.61万元，比2022年执行数增加3.63万元，增长370.41%，主要原因是资金列支渠道调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)7.11万元，比2022年执行数增加1.74万元，增长32.40%，主要原因是资金列支渠道调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.01万元，比2022年执行数增加2.22万元，增长124.02%，主要原因是资金列支渠道调整。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行(项)111.03万元，比2022年执行数增加20.14万元，增长22.16%，主要原因是资金列支渠道调整。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构(项)170.07万元，比2022年执行数增加16.97万元，增长11.08%，主要原因是人员职级调整。

10.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出(项)1946.69万元，比2022年执行数增加1668.48万元，增长599.72%，主要原因是1.新增政府投资项目；2.业务维持类项目经费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)86.54万元，比2022年执行数增加13.06万元，增长17.77%，主要原因是资金列支渠道调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.44万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长2.33%，主要原因是四舍五入至百元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出536.25万元，其中：

人员经费489.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算8.75万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.35万元,主要用于接待各单位工作交流、调研、领导督查指导等按规定开支的各类公务接待费用。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算6.40万元,主要用于局本级及局属事业单位保留车辆公用外出、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额1599.8万元，其中：政府采购货物预算1338.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算261.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2023年本部门没有预算安排购置车辆。本部门没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，单位价值100万元及以上专用设备2台（套），主要为X波段双偏振相控阵天气雷达和6公里风廓线雷达。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1853.2万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

16.气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

18.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。