宁波经济技术开发区大榭经济发展中心

2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、承担大榭区块投资促进相关事务性工作

2、承担大榭区块产业培育相关事务性工作

3、承担大榭区块企业服务相关事务性工作

4、承担开发区相关产业政策在大榭区块的具体实施工作

5、承担大榭区块港口交通、口岸事务的行政辅助和服务保障

6、承担大榭区块经济运行监测和数据统计分析

7、承担大榭区块行政审批事务的行政辅助和服务保障

8、承担大榭区块科技促进等相关事务性工作

9、完成宁波市北仑区委、区政府和宁波经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，

宁波经济技术开发区大榭经济发展中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算373151.64万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、交通运输支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算373151.64万元，其中：一般公共预算拨款收入373151.64万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算373151.64万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）979.25万元、科学技术支出（类）70000.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）25000.00万元、社会保障和就业支出（类）171.05万元、卫生健康支出（类）76.94万元、节能环保支出（类）50000.00万元、交通运输支出（类）46.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）1568.82万元、商业服务业等支出（类）225000.00万元、住房保障支出（类）309.58万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1953.56万元，日常公用支出172.83万元，项目支出371025.25万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算373151.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入373151.64万元；支出包括：一般公共服务支出（类）979.25万元、科学技术支出（类）70000.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）25000.00万元、社会保障和就业支出（类）171.05万元、卫生健康支出（类）76.94万元、节能环保支出（类）50000.00万元、交通运输支出（类）46.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）1568.82万元、商业服务业等支出（类）225000.00万元、住房保障支出（类）309.58万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款373151.64万元，比2022年执行数0万元增加373151.64万元，主要是新设机构。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）979.25万元，占0.26%；科学技术支出（类）70000.00万元，占18.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）25000.00万元，占6.69%；社会保障和就业支出（类）171.05万元，占0.04%；卫生健康支出（类）76.94万元，占0.02%；节能环保支出（类）50000.00万元，占13.39%；交通运输支出（类）46.00万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出（类）1568.82万元，占0.42%；商业服务业等支出（类）225000.00万元，占60.34%；住房保障支出（类）309.58万元，占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)82.55万元，比2022年执行数0万元增加82.55万元,主要原因是新设机构。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项)2.40万元，比2022年执行数0万元增加2.40万元,主要原因是新设机构。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)227.00万元，比2022年执行数0万元增加227.00万元,主要原因是新设机构。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理(项)40.00万元，比2022年执行数0万元增加40.00万元,主要原因是新设机构。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是新设机构。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)480.00万元，比2022年执行数0万元增加480.00万元,主要原因是新设机构。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)142.30万元，比2022年执行数0万元增加142.30万元,主要原因是新设机构。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)70000.00万元，比2022年执行数0万元增加70000.00万元,主要原因是新设机构。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出(项)25000.00万元，比2022年执行数0万元增加25000.00万元,主要原因是新设机构。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)20.35万元，比2022年执行数0万元增加20.35万元,主要原因是新设机构。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)3.40万元，比2022年执行数0万元增加3.40万元,主要原因是新设机构。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)98.20万元，比2022年执行数0万元增加98.20万元,主要原因是新设机构。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)49.10万元，比2022年执行数0万元增加49.10万元,主要原因是新设机构。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)42.81万元，比2022年执行数0万元增加42.81万元,主要原因是新设机构。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)17.62万元，比2022年执行数0万元增加17.62万元,主要原因是新设机构。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)16.51万元，比2022年执行数0万元增加16.51万元,主要原因是新设机构。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)50000.00万元，比2022年执行数0万元增加50000.00万元,主要原因是新设机构。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航标事业发展支出(项)26.00万元，比2022年执行数0万元增加26.00万元,主要原因是新设机构。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是新设机构。

20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行(项)1274.02万元，比2022年执行数0万元增加1274.02万元,主要原因是新设机构。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行(项)294.80万元，比2022年执行数0万元增加294.80万元,主要原因是新设机构。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出(项)225000.00万元，比2022年执行数0万元增加225000.00万元,主要原因是新设机构。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)308.35万元，比2022年执行数0万元增加308.35万元,主要原因是新设机构。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.23万元，比2022年执行数0万元增加1.23万元,主要原因是新设机构。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2126.39万元，其中：

人员经费1953.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算42.80万元，比2022年执行数0万元增加42.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算30.00万元,主要用于为前来我区考察洽谈、投资落户企业，来榭办事的企业人员，提供用餐、交通接送、接待服务事项和招商产生的差旅费。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是新设机构。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算12.80万元,主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是新设机构。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算371025.25万元，项目17个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、 职称考试等方面支出。

11.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

12.商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

16.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.公路水路运输（款）航标事业发展支出（项）：指反映用于海上航标建设、维护和管理方面的支。

25.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

29.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

30.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。宁波经济技术开发区大榭经济发展中心2023年部门预算附表.xls