第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)协助开展全区公路(道路)运输、公共交通客运、场站枢纽等专项规划的编制工作。

(二)协助开展全区公路行业管理工作。承担全区县道以上公路养护管理及县道以下公路养护技术审查及指导工作。

(三)承担道路客货运输和场站、汽车租赁、公共交通、出租汽车行业管理的相关工作。

(四)承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的相关工作。

(五)承担公路(道路)运输战备及设施安全的行业管理、应急处置的相关工作。参与实施公路交通防灾救灾和应急抢险、重点物资运输和紧急客货运输的保障工作。

(六)承担公路(道路)运输、公共交通客运行业信息化建设、科技创新、技术推广、生态环保及经济运行分析、监测、统计等相关工作。

(七)承担公路(道路)运输行业行政审批和信用体系建设的相关工作。承担公路网运行监测和服务保障工作。

(八)完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，我单位设下列内设机构:(一)综合管理科。负责中心内部日常运转工作，承担文秘、会务、信息、信访、党建、干部人事、宣传教育、文明创建、建议提案办理、目标考核、法制、档案保密、政务公开、固定资产、会计核算、财务、后勤保障等工作。承担公路(道路)运输行业科技信息化建设的具体工作。承担公路(道路)运输行业行政审批的相关工作。(二)建设养护科。参与全区公路(道路)运输、公共交通客运、场站枢纽等专项规划编制工作。承担全区公路养护、标志标线管理的相关工作。承担全区县道以上公路养护管理及县道以下公路养护技术审查及指导工作。承担公路路产确权的相关工作。参与交通建设市场信用评价工作。(三)运输市场科。承担全区公路客运、道路货运及场站经营、汽车租赁行业管理的相关工作。承担全区旅客及货物应急运输工作。承担公共自行车建设以及互联网租赁自行车运营管理的相关工作。承担生态环保、节能减排的相关工作。承担综合统计和经济运行分析监测及行业服务质量监测评估工作。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算9109.74万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算9109.74万元，其中：一般公共预算拨款收入8471.01万元，占93.00%；其它收入6.24万元，占0.06%；上年结转632.49万元，占6.94%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算9109.74万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）43.58万元、卫生健康支出（类）19.57万元、城乡社区支出（类）7.00万元、交通运输支出（类）8954.63万元、住房保障支出（类）84.96万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1146.32万元，日常公用支出90.36万元，项目支出7873.06万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算9103.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8471.01万元，上年结转632.49万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）43.58万元、卫生健康支出（类）19.57万元、城乡社区支出（类）7.00万元、交通运输支出（类）8948.39万元、住房保障支出（类）84.96万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款9103.5万元，比2022年执行数7720.98万元增加1382.52万元，主要是道路交通安全隐患排查治理专项资金，绿化养护费及公路路灯电费等项目预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）43.58万元，占0.50%；卫生健康支出（类）19.57万元，占0.21%；城乡社区支出（类）7.00万元，占0.07%；交通运输支出（类）8948.39万元，占98.29%；住房保障支出（类）84.96万元，占0.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.05万元，比2022年执行数增加2.54万元，增长9.58%，主要原因是养老基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.53万元，比2022年执行数增加1.27万元，增长9.58%，主要原因是养老基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)15.44万元，比2022年执行数增加1.75万元，增长12.78%，主要原因是医保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.13万元，比2022年执行数增加0.49万元，增长13.46%，主要原因是医保基数调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)7.00万元，比2022年执行数0万元增加7.00万元,主要原因是新增高架环卫设施养护经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)8948.39万元，比2022年执行数增加1354.58万元，增长17.84%，主要原因是道路交通安全隐患排查治理专项资金，绿化养护费及公路路灯电费等项目预算有所增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)84.52万元，比2022年执行数增加15.33万元，增长22.16%，主要原因是公积金基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.44万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1236.68万元，其中：

人员经费1146.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.36万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算83.20万元，比上年预算数增长90.83%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于本单位的日常公务接待。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算39.60万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的3辆公务用车。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是本单位有三辆公务用车使用年限较长，存在安全隐患，需要进行置换。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算41.60万元,主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额266.08万元，其中：政府采购货物预算249.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车13辆。单位价值50万元及以上通用设备9台（套）。单位价值100万元及以上专用设备3台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆3辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算5100.33万元，项目13个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。