第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责为新碶区域居民提供基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务。

2.受区卫生健康行政主要部门委托，承担辖区的公共卫生管理和计划生育技术服务工作。

3.负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

4. 以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

5. 加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病。

6.认真执行儿童免疫计划。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

7.做好辖区内孕产妇和儿童保健工作、提高分娩率，改善儿童营养状况。

8.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3548.93万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算3548.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2191.06万元，占61.74%；事业收入1357.87万元，占38.26%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算3548.93万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）298.29万元、卫生健康支出（类）2793.47万元、住房保障支出（类）457.17万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3053.23万元，日常公用支出86.10万元，项目支出409.60万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2191.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2191.06万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）297.96万元、卫生健康支出（类）1435.93万元、住房保障支出（类）457.17万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2191.06万元，比2022年执行数3859.31万元减少1668.25万元，主要是1668.25万元为2023年年初预算拨款数，尚待后续调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）297.96万元，占13.61%；卫生健康支出（类）1435.93万元，占65.53%；住房保障支出（类）457.17万元，占20.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)5.09万元，比2022年执行数0万元增加5.09万元,主要原因是2022年事业单位离退休款项归属在功能科目城市社区卫生机构内。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)195.38万元，比2022年执行数0万元增加195.38万元,主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出款项归属在功能科目城市社区卫生机构内。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)97.49万元，比2022年执行数0万元增加97.49万元,主要原因是2022年机关事业单位职业年金缴费支出归属在功能科目城市社区卫生机构内。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项)1305.24万元，比2022年执行数减少304.26万元，下降18.90%，主要原因是2023年社会保障和就业支出类款项从功能科目城市社区卫生机构中剥离出去，导致对比2022年执行数出现负增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)102.02万元，比2022年执行数0万元增加102.02万元,主要原因是2022年事业单位医疗款项归属在功能科目城市社区卫生机构内。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)28.67万元，比2022年执行数0万元增加28.67万元,主要原因是2022年公务员医疗补助款项归属在功能科目城市社区卫生机构内。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)454.01万元，比2022年执行数0万元增加454.01万元,主要原因是2022年住房公积金款项归属在功能科目城市社区卫生机构内。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)3.16万元，比2022年执行数0万元增加3.16万元,主要原因是2022年提租补贴款项归属在功能科目城市社区卫生机构内。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1781.46万元，其中：

人员经费1695.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.1万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件：宁波市北仑区新碶街道社区卫生服务中心2023年单位预算附表.xls