第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 承担全区疾病预防控制技术对策和措施的拟订、指导实施，以及重大疫情和突发事件的流行病学调查、处置工作。

2. 承担各类疾病危险因素监测、慢性病及重大疾病防控工作。承担救灾防病、消毒杀虫和灭鼠有关工作。

3.承担疫苗使用管理、技术指导、效果分析评价工作。

4.承担指导全区开展健康教育、健康促进，以及指导农村公共卫生、社区卫生服务等工作。

5.承担全区疾病预防控制的各类卫生检测任务，并提供健康相关产品微生物和理化检测的技术服务。

6.完成宁波市北仑区卫生健康局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位包括办公室、疾病防制科、艾滋病与结核病防治科、卫生与健康教育科和检验科等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2196.02万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2196.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2124.41万元，占96.75%；其它收入30.01万元，占1.36%；上年结转41.60万元，占1.89%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2196.02万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）151.60万元、卫生健康支出（类）1828.33万元、住房保障支出（类）216.09万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1608.38万元，日常公用支出151.33万元，项目支出436.31万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2160.01万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2124.41万元，上年结转35.60万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）151.60万元、卫生健康支出（类）1792.32万元、住房保障支出（类）216.09万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2160.01万元，比2022年执行数2215.86万元减少55.85万元，主要是部分上级转移支付资金年中下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）151.60万元，占7.03%；卫生健康支出（类）1792.32万元，占82.97%；住房保障支出（类）216.09万元，占10.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)20.93万元，比2022年执行数增加2.55万元，增长13.87%，主要原因是退休人员增加，预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)87.11万元，比2022年执行数增加16.48万元，增长23.33%，主要原因是单位人员增加，基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)43.56万元，比2022年执行数增加8.25万元，增长23.36%，主要原因是单位人员增加，基数调整。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)1696.83万元，比2022年执行数增加190.37万元，增长12.64%，主要原因是单位人员增加，基数调整。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)35.60万元，比2022年执行数减少47.10万元，下降56.95%，主要原因是上级转移资金上年结转。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)46.28万元，比2022年执行数增加10.91万元，增长30.85%，主要原因是单位人员增加，基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)13.61万元，比2022年执行数增加2.32万元，增长20.55%，主要原因是单位人员增加，基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)214.85万元，比2022年执行数增加59.44万元，增长38.25%，主要原因是单位人员增加，基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.24万元，比2022年执行数增加0.12万元，增长10.71%，主要原因是单位人员增加，基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1759.71万元，其中：

人员经费1608.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.33万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算19.60万元，比上年预算数下降47.87%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.60万元,主要用于接待上下级工作交流支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是本年度未安排公务用车购置。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算16.00万元,主要用于车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额21.34万元，其中：政府采购货物预算14.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支。

11.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件：宁波市北仑区疾病预防控制中心2023年单位预算附表.xls