第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展法规、规章、政策，开展医疗诊治、预防保健、急救、公共卫生服务等工作和科研教学工作。

（2）为北仑辖区内人民群众提供医疗健康服务和疾病诊治服务。

（3）为北仑辖区内人民群众提供疾病预防保健服务工作。

（4）为北仑辖区内人民群众开展危重病人急救、抢救等医疗服务。

（5）为北仑区柴桥街道提供基本公共卫生保障服务。

（6）开展医学、护理、防保、医院管理等学科的科学研究工作。

（7）开展医学、护理、防保、医院管理等学科的教学工作。

（8）开展其他交办的卫生健康服务和公共卫生服务工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、人力资源部、医务部、护理部、财务部、后勤保障部、健康管理部、公共资源交易中心、质管科、设备科、监察室、信息科、科教科、总务科、公共卫生科等职能管理科室；设置内、外、妇、儿、耳鼻喉、口腔、眼科、中医等临床医学二级专科；设置检验科、放射科、超声科、药剂科、病理科等重要医技科室；设置相关医疗辅助科室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算8031.32万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算8031.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3711.72万元，占46.22%；事业收入4319.60万元，占53.78%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算8031.32万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）824.53万元、卫生健康支出（类）6061.15万元、住房保障支出（类）1145.64万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出7419.40万元，日常公用支出187.60万元，项目支出424.32万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算3711.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3711.72万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）820.25万元、卫生健康支出（类）1752.78万元、住房保障支出（类）1138.69万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款3711.72万元，比2022年执行数7712.9万元减少4001.18万元，主要是2022年因疫情原因调整预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）820.25万元，占22.11%；卫生健康支出（类）1752.78万元，占47.22%；住房保障支出（类）1138.69万元，占30.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)152.61万元，比2022年执行数0万元增加152.61万元,主要原因是通过综合医院项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)445.09万元，比2022年执行数0万元增加445.09万元,主要原因是通过综合医院项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)222.55万元，比2022年执行数0万元增加222.55万元,主要原因是通过综合医院项目支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)1456.84万元，比2022年执行数减少1712.61万元，下降54.03%，主要原因是包含职工社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)231.57万元，比2022年执行数0万元增加231.57万元,主要原因是通过综合医院项目支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)64.37万元，比2022年执行数0万元增加64.37万元,主要原因是通过综合医院项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)1138.69万元，比2022年执行数0万元增加1138.69万元,主要原因是通过综合医院项目支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出3287.4万元，其中：

人员经费3099.8万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费187.6万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套）。单位价值100万元及以上专用设备18台（套）。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件：宁波市北仑区第二人民医院2023年单位预算附表.xls