第一部分 单位概况

一、主要职能

1、预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。

2、医疗服务：除开展门诊和住院服务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复等医疗服务。

3、保健服务：对社区居民进行健康保健管理。

4、健康教育：健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段，很多卫生问题。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室、党建（监察）办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、公共卫生科、后勤保障科、基建办、信息科、医保医费办、院感科等12个职能科室；内科(含专科及两慢病一体化门诊）、急诊（含120）、外科、麻醉科、妇科、儿科、中医科、口腔科、综合科（含眼科、耳鼻喉科、皮肤科）、针推理疗科（病区康复中心）、康复科等门诊住院临床科室11个；检验科、特检科、放射科、中药房、西药房（门诊住院部）、药库、急诊护理、门诊护理、老年医学病区护理、康复医学病区护理（含颐养）、手术室护理等门诊住院医技科室11个；妇女保健科、儿童保健科、疾病防制科、全科医疗科（含家庭医生工作室、岩河云诊室）、健康管理中心等保健类科室5个。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算5083.12万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算5083.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3149.72万元，占61.97%；事业收入1933.40万元，占38.03%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算5083.12万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）439.63万元、卫生健康支出（类）3869.47万元、住房保障支出（类）774.02万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4658.53万元，日常公用支出124.60万元，项目支出299.99万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算3149.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3149.72万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）437.44万元、卫生健康支出（类）1938.26万元、住房保障支出（类）774.02万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款3149.72万元，比2022年执行数6354.02万元减少3204.30万元，主要是年度预算调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）437.44万元，占13.90%；卫生健康支出（类）1938.26万元，占61.53%；住房保障支出（类）774.02万元，占24.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)22.05万元，比2022年执行数0万元增加22.05万元,主要原因是上年度预算统一列支于综合科目，今年对该科目调整优化，部分预算细化单独科目反映。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)278.37万元，比2022年执行数0万元增加278.37万元,主要原因是上年度预算统一列支于综合科目，今年对该科目调整优化，部分预算细化单独科目反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)137.02万元，比2022年执行数0万元增加137.02万元,主要原因是上年度预算统一列支于综合科目，今年对该科目调整优化，部分预算细化单独科目反映。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项)1755.17万元，比2022年执行数减少490.88万元，下降21.86%，主要原因是上年度预算统一列支于综合科目，今年对该科目调整优化，部分预算细化单独科目反映。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)146.13万元，比2022年执行数0万元增加146.13万元,主要原因是上年度预算统一列支于综合科目，今年对该科目调整优化，部分预算细化单独科目反映。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)36.96万元，比2022年执行数0万元增加36.96万元,主要原因是上年度预算统一列支于综合科目，今年对该科目调整优化，部分预算细化单独科目反映。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)769.61万元，比2022年执行数0万元增加769.61万元,主要原因是上年度预算统一列支于综合科目，今年对该科目调整优化，部分预算细化单独科目反映。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)4.41万元，比2022年执行数0万元增加4.41万元,主要原因是上年度预算统一列支于综合科目，今年对该科目调整优化，部分预算细化单独科目反映。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2849.73万元，其中：

人员经费2725.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.6万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件：宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心2023年单位预算附表.xls