目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想政治引领工作，践行社会主义核心价值观。参与党委、政府、社会各界同文艺界之间的协商沟通，开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作，凝聚文艺事业发展合力。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，十个协会：作家协会、书法家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、美术家协会、民间文艺家协会、戏剧曲艺家协会、广播影视协会、诗词学会。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算161.82万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算161.82万元，其中：一般公共预算拨款收入60.00万元，占37.09%；其它收入100.78万元，占62.27%；上年结转1.04万元，占0.64%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算161.82万元。

（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）161.82万元。

（二）按支出用途分类，包括，项目支出161.82万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算60万元。收入包括：一般公共预算拨款收入60.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）60.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款60万元，比2022年执行数200.59万元减少140.59万元，主要是上年两个公共预算项目：北仑区行政中心公务公共空间美术、书法、摄影作品创作、装裱安装布置项目；举办第八届浙江省民间文艺映山红奖颁奖典礼活动，两个项目已完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）60.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)60.00万元，比2022年执行数减少140.59万元，下降70.09%，主要原因是上年两个公共预算项目：北仑区行政中心公务公共空间美术、书法、摄影作品创作、装裱安装布置项目；举办第八届浙江省民间文艺映山红奖颁奖典礼活动，两个项目已完成。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算资金安排基本支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，比上年下降100%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是年初公用经费未下达，导致公务接待费未安排。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算60万元，项目1个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市北仑区文学艺术界联合会2023年公开合并表组.xlsx