| 索引号 | 113302060029550703/2023-182070 | ||
| 组配分类 | 部门预算 | 发布机构 | 区文广旅体局 |
| 成文日期 | 2023-03-16 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 财政 |
| 索引号 | 113302060029550703/2023-182070 |
| 组配分类 | 部门预算 |
| 发布机构 | 区文广旅体局 |
| 成文日期 | 2023-03-16 |
| 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 |
| 主题分类 | 财政 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.组织举办各类文艺表演、展览、讲座等，普及科学文化知识和全民艺术，传承中华优秀传统文化，增强文化自信。
2.承担城乡公共文化服务配给工作，开展公共文化设施免费开放、文化指导、社会教育培训等，开展流动文化服务。
3.组织公共文化产品的创作生产，指导文化站开展群文工作，指导业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
4.搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、保护、继承工作，指导传承人开展传习活动。
5.组织开展群众文化政策理论研究和调查，为区域公共文化服务体系设计和当地文化发展提供政策建议与决策咨询。
6.开展公共文化服务领域国内、国际合作与交流。
7.完成宁波市北仑区文化和广电旅游体育局交办的其他工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市北仑区文化馆包括办公室、表演艺术中心、视觉艺术中心、非遗保护部、培训辅导中心等内设机构。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1498.29万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算1498.29万元，其中：一般公共预算拨款收入985.62万元，占65.79%；其它收入511.32万元，占34.12%；上年结转1.36万元，占0.09%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算1498.29万元。
（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）1426.50万元、社会保障和就业支出（类）40.03万元、卫生健康支出（类）2.61万元、住房保障支出（类）29.15万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出295.64万元，日常公用支出29.98万元，项目支出1172.67万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算985.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入985.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）913.83万元、社会保障和就业支出（类）40.03万元、卫生健康支出（类）2.61万元、住房保障支出（类）29.15万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款985.62万元，比2022年执行数935.55万元增加50.07万元，主要是疫情结束，各项大型活动预计举行。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）913.83万元，占92.73%；社会保障和就业支出（类）40.03万元，占4.06%；卫生健康支出（类）2.61万元，占0.26%；住房保障支出（类）29.15万元，占2.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)523.83万元，比2022年执行数增加103.75万元，增长24.70%，主要原因是疫情结束，各项大型活动预计举行。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)390.00万元，比2022年执行数减少25.58万元，下降6.16%，主要原因是人员经费和公用经费的减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)14.92万元，与上年基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.74万元，比2022年执行数增加1.54万元，增长10.13%，主要原因是人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.37万元，比2022年执行数增加0.77万元，增长10.13%，主要原因是人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.61万元，比2022年执行数增加0.28万元，增长12.02%，主要原因是人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)28.92万元，比2022年执行数减少7.88万元，下降21.41%，主要原因是人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.23万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出325.62万元，其中：
人员经费295.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算19.20万元，比上年预算数下降24.71%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算16.00万元,主要用于接待外单位人员来访活动的用餐、住宿、交通等支出。2023年比上年预算数下降28.25%，减少的主要原因是公务接待人次减少和接待标准的降低。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.20万元,主要用于公务用车保有车辆和派驻本单位车辆所需的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额53.7万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算660万元，项目4个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市北仑区文化馆2023年公开合并表组.xlsx