| 索引号 | 113302060029550703/2023-182066 | ||
| 组配分类 | 部门预算 | 发布机构 | 区文广旅体局 |
| 成文日期 | 2023-03-16 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 财政 |
| 索引号 | 113302060029550703/2023-182066 |
| 组配分类 | 部门预算 |
| 发布机构 | 区文广旅体局 |
| 成文日期 | 2023-03-16 |
| 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 |
| 主题分类 | 财政 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
宁波市北仑区图书馆贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于公共文化工作的方针政策和工作部署，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：
（一）采集、典藏与管理图书、报刊、音像、数字资源等各类文献信息资源。
（二）开展特色文献资源建设，收集地方文献资源。
（三）提供文献资源的检索、查询、借阅等读者服务，开展阅读推广活动和信息服务，传播科学文化知识。
（四）辅助开展全区公共图书馆服务网络体系建设。
（五）做好全国文化信息共享工程的宣传、推广与利用。
（六）完成宁波市北仑区文化和广电旅游体育局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，北仑区图书馆内设五部一室：资源建设部、读者服务部、信息技术部、社会活动部、基层推广部、行政办公室。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1054.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算1054.86万元，其中：一般公共预算拨款收入953.18万元，占90.37%；其它收入101.68万元，占9.63%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算1054.86万元。
（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）960.87万元、社会保障和就业支出（类）47.63万元、卫生健康支出（类）10.76万元、住房保障支出（类）35.60万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出491.74万元，日常公用支出27.83万元，项目支出535.29万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算953.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入953.18万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）859.19万元、社会保障和就业支出（类）47.63万元、卫生健康支出（类）10.76万元、住房保障支出（类）35.60万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款953.18万元，比2022年执行数1002.82万元减少49.64万元，主要是2022年度在编人员退休2人，调出1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）859.19万元，占90.16%；社会保障和就业支出（类）47.63万元，占4.99%；卫生健康支出（类）10.76万元，占1.12%；住房保障支出（类）35.60万元，占3.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项)859.19万元，比2022年执行数减少29.66万元，下降3.34%，主要原因是人员变动，基数调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)24.42万元，比2022年执行数减少0.74万元，下降2.94%，主要原因是退休人员变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.47万元，比2022年执行数减少3.64万元，下降19.05%，主要原因是人员变动，基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.74万元，比2022年执行数减少1.42万元，下降15.50%，主要原因是人员变动，基数调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.22万元，比2022年执行数减少0.24万元，下降2.84%，主要原因是人员变动，基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.54万元，比2022年执行数减少0.15万元，下降5.58%，主要原因是人员变动，基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)35.39万元，比2022年执行数减少4.73万元，下降11.79%，主要原因是人员变动，基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.21万元，比2022年执行数减少0.06万元，下降22.22%，主要原因是人员变动，基数调整。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出519.57万元，其中：
人员经费491.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.83万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算3.80万元，比上年预算数下降9.52%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.60万元,主要用于免费活动、业务交流所发生的用餐，住宿。2023年比上年预算数下降40.00%，减少的主要原因是2022年做预算时因疫情原因考虑线上活动较多。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.20万元,主要用于业务用车的保险、维修、燃油费、高速通行费、GPS定位等费用。与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额238.23万元，其中：政府采购货物预算102.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135.25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算433.61万元，项目4个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市北仑区图书馆2023年公开合并表组.xlsx