目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责全区道路交通管理工作，拟定交通管理政策和对策措施；

2.参与制定城市建设、道路交通和道路交通安全设施等前期规划；

3.负责全区道路交通事故对策研究、安全管理和指挥调度，推动交通安全综合治理；

4.负责各类道路交通事故处理工作；

5.负责道路交通秩序管理，依法处理各类交通违法行为；

6.负责做好交通警卫、保卫工作；

7.负责交通法规知识宣传和驾驶人员日常培训教育；

8.负责交通科技装备的建设应用和维护管理。

9.负责机动车辆、非机动车辆及机动车驾驶人的管理；

10.维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的犯罪活动。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市公安局北仑分局交通警察大队单位预算包括大队本级预算。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算12696.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算12696.13万元，其中：一般公共预算拨款收入9471.29万元，占74.61%；其它收入2242.09万元，占17.65%；上年结转982.75万元，占7.74%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算12696.13万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）11220.83万元、社会保障和就业支出（类）565.54万元、卫生健康支出（类）186.39万元、住房保障支出（类）723.37万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出5060.88万元，日常公用支出499.28万元，项目支出7135.97万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算9471.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9471.29万元；支出包括：公共安全支出（类）7995.99万元、社会保障和就业支出（类）565.54万元、卫生健康支出（类）186.39万元、住房保障支出（类）723.37万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款9471.29万元，比2022年执行数7589.5万元增加1881.79万元，主要是机构转隶人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）7995.99万元，占84.44%；社会保障和就业支出（类）565.54万元，占5.97%；卫生健康支出（类）186.39万元，占1.96%；住房保障支出（类）723.37万元，占7.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)4084.86万元，比2022年执行数增加678.39万元，增长19.91%，主要原因是机构转隶人员增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务(项)204.70万元，比2022年执行数增加93.42万元，增长83.95%，主要原因是机构转隶人员增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)3230.43万元，比2022年执行数增加1050.07万元，增长48.16%，主要原因是机构转隶人员增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)476.00万元，比2022年执行数减少123.97万元，下降20.66%，主要原因是厉行节约机制。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)29.65万元，比2022年执行数减少1.77万元，下降5.63%，主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)357.26万元，比2022年执行数增加66.92万元，增长23.05%，主要原因是机构转隶人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)178.63万元，比2022年执行数增加33.46万元，增长23.05%，主要原因是机构转隶人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)128.71万元，比2022年执行数增加27.88万元，增长27.65%，主要原因是机构转隶人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)57.68万元，比2022年执行数增加26.70万元，增长86.18%，主要原因是机构转隶人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)720.52万元，比2022年执行数增加50.41万元，增长7.52%，主要原因是机构转隶人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2.85万元，比2022年执行数增加0.18万元，增长6.74%，主要原因是机构转隶人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出5560.16万元，其中：

人员经费5060.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费499.28万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算192.30万元，比上年预算数增长13.22%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.30万元,主要用于各类公务接待支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算187.00万元,主要用于大队本级保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数增长13.64%，增加的主要原因是机构转隶车辆增加。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算499.28万元，较2022年预算数增加89.09万元，增长21.72%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额917.87万元，其中：政府采购货物预算153.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算764万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆49辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车28辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算3790.13万元，项目7个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市公安局北仑分局交通警察大队2023年单位预算附表.xlsx