索引号 11330206002955388X/2023-181736
组配分类 部门预算绩效目标 发布机构 区农业农村局
成文日期 2023-03-10 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会 主题分类 农业、畜牧业、渔业,水利
索引号 11330206002955388X/2023-181736
组配分类 部门预算绩效目标
发布机构 区农业农村局
成文日期 2023-03-10
公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会
主题分类 农业、畜牧业、渔业,水利
宁波市北仑区农业农村局2023年部门项目预算绩效信息公开表
序号项目名称项目概况本年预算金额
（万元）		年度绩效目标核心绩效指标
指标名称运算符单位年度目标值
1农业农村工作经费用于保障农业农村和水利事务正常运转用于开展全区农业农村工作，落实区政府和上级提出的主要任务和目标所需的日常工作经费及渔业渔政工作经费。350.00 保障农业农村工作日常运行，完成各项工作任务各项工作完成率=%100
重大业务工作会议次≥次2
不超过年度预算经费≤%100
各科室满意度≥%95
年度考核结果≥等次良好
2农业农村水利项目规划经费根据省、市文件精神，高质量推进全区未来乡村建设试点工作，持续深化“千万工程”，扎实开展乡村共富行动，全面推进乡村振兴。48.00 按照上级要求做好水利综合规划、共同富裕示范带规划。北仑区共同富裕示范带规划=个1
水利综合规划=个1
海塘一县一策规划=个1
规划编制完成率=%100
农村人居环境

提升
推进乡村振兴

有效
农村居民满意度≥%90
3农林大楼日常工作经费北仑农林大楼位于大碶街道坝头东路85号，2021年3月，区农业农村局从行政中心16、17楼整体搬迁至农林大楼，为满足单位日常办公需要，项目主要包括日常办公维护费、水电费、物业管理费、食堂管理费、农林大楼6楼改造等。195.50 满足农业农村局在农林大楼内的日常办公需要各项工作完成率=%100
服务天数=天365
不超当年预算数≤万元355.5
农林大楼稳定运行=天365
各科室满意度≥%90
各科室满意度≥%90
4事业费补助对畜禽良种场在职职工缴纳“五险一金”、退休人员发放生活费等进行补助70.00 对畜禽良种场在职职工缴纳“五险一金”、退休人员发放生活费等进行补助各项工作完成率=%100
补助事业单位数量=家1
与上年度经费相比的增长率≤%5
完成时间≤月12
事业单位职工满意度≥%95
5农产品质量安全管理工作经费根据《农产品质量安全法》第四条，县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。9.50 为持续推进我区农产品质量安全监管工作，保障农产品质量安全水平稳步提升，根据上级农业农村部门和区食安办有关工作要求，认真落实农产品质量安全监管相关工作，确保各项工作任务顺利完成。主要工作包括举办会议（培训班），开展农产质量安全宣传，建立健全监管体系，组织开展日常巡查和信息化监管，开展质量监测与应急处置等。农产品质量安全总体合格率≥%98
抽检不合格农产品处置率=%100
重大农产品质量安全事件≤起0
农产品质量安全宣传≥次2
培训（参会）人次≥人次100
6三农业务及再就业培训经费按照实施乡村振兴战略的新任务和农业高质量发展的新要求，以农技推广体系改革建设为主线，以提升农技推广服务效能为目标，强化职能、推广技术、培育队伍、打造平台、优化服务，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障。12.00 按照实施乡村振兴战略的新任务和农业高质量发展的新要求，以农技推广体系改革建设为主线，以提升农技推广服务效能为目标，强化职能、推广技术、培育队伍、打造平台、优化服务，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障。农业普及性培训人次≥人次300
创建省级高品质绿色科技示范基地≥家1
创建市级低碳农场≥家1
培训计划按期完成率≥%80
培训人员满意度≥%90
7新时代美丽乡村建设新时代美丽乡村建设是认真贯彻落实“两山理论”的重要举措，通过未来乡村、“一环十线”美丽乡村风景线、艺术赋能村等新时代美丽乡村项目建设，提升全区农村人居环境，努力打造“生态优美、村庄秀美、产业富美、治理和美、生活甜美”的北仑农村新常态。2,550.00 完成2个小集镇式中心村、1条乡村振兴示范带结算；完成第一、二批未来乡村创建，推进第三、四批未来乡村建设，推进“一环十线”蓝色海湾线（北仑段）建设；创建艺术赋能村1个、垃圾分类典范村5个；创建美丽庭院1000户。未来乡村=个3
“一环十线”美丽乡村风景线=条1
艺术赋能村=个1
垃圾分类典范村=个5
美丽庭院=户1000
建设周期=年2
农民幸福感

提升
农村人居环境

提升
农村居民满意度≥%90
8农村工作指导员经费为贯彻落实省市农村工作会议精神，发挥农村工作指导员驻村帮扶作用，推进乡村振兴和改革发展。42.24 按照上级要求做好农指员选派和管理工作。区派农村工作指导员人数=个44
补贴月份=月12
帮助村级解决实际困难

有效
推进乡村振兴

有效
农村居民满意度≥%90
9农村综合改革项目为加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，激发乡村发展动力，持续深化农村综合改革，强化政策集成，加强成果利用，因地制宜创造性开展工作，持续探索乡村全面振兴的示范样板，推进乡村治理体系和治理能力现代化。400.00 2023年－2024年建设农村综合改革公益事业类项目1项，建设农村综合改革美丽乡村类项目3个，同时完成农村综合改革标识标牌。建立健全美丽乡村建设台账=本1
美丽乡村建设工程验收合格率=%100
农村公益事业建设工程验收合格率=%100
建设公益事业类项目≥个12
建设美丽乡村类项目≥个3
农村人居环境

有效改善
项目区农民满意度≥%90
10城乡融合与提升（现代农业发展资金）为高水平建设都市农业强区，加快推进乡村产业兴旺，由区财政安排专项资金，项目资金主要用于推进绿色都市农业示范区建设，推进产业转型升级，培育农业经营主体，鼓励农业品牌建设，提升设施装备水平，健全绿色生产体系，推进金融支农等。根据上级文件精神，专项资金用于支持农业经营主体（含村集体经济组织），对农产品生产、加工、流通等领域各类设施设备进行改造提升，进一步提高农业产业效益；市财政给予15%补助，区财政给予15%补助。1,000.00 推进农业产业转型升级；组织农业经营主体参加各类农业展示展销活动，加强农业品牌培育；健全绿色生产体系建设，创建农产品质量安全放心基地3个；培育农业新型经营主体，鼓励高校毕业生在农业领域创业就业；评选出2家市级示范性家庭农场，2家省级示范性家庭农场；都市农业各项保障工作全面发展，农业政策保险稳步推进；推进农业企业技术提升改造；完成阳东农业田园整合体项目验收。政策性农业保险深度≥%0.4
市级示范性家庭农场=家2
省级示范性家庭农场=家2
在市级及以上农产品评比中获金奖个数≥个10
培育数字农业工厂
家1
建设农产品质量安全放心基地=个3
建设主体追溯体系（“一证一码”合格证）=个20
新建设施大棚面积≥平方米40000
全区农林牧渔业产值增速≥%2.5
受益对象满意度≥%95
11农业园区村企结对补助资金根据北仑农业园区村企结对会议纪要，为保障农业园区的开发建设，由农业园区与园区建设涉及的5个村实行村企结对，并从2009年4月起至2029年3月止予以结对补助。152.53 按时足额完成补助资金下拨，确保专款专用。补助资金涉及街道数=个1
补助资金惠及村数=个5
补助资金到位率=%100
补助资金使用率=%100
补助资金按时拨付率=%100
12对口帮扶资金根据上级文件精神，专项资金用于供水库区所在地的挂钩结对工作，用于提升挂钩结对地区发展；市区两级财政共同出资，为全区低收入农户开展综合性保险投保。959.50 确定并开展结对挂钩项目；实现全区低收入农户综合性保险全覆盖，人均可支配收入增长10%。低收入农户综合性保险全覆盖=%100
帮扶供水库区数量=个3
补助资金按时拨付率=%100
低收入农户人均可支配收入增长率≥%10
低收入农户人均可支配收入
万元2.1
受益对象满意度≥%95
13三品一标发展补助资金2023年开展国家农产品地理标志、绿色食品、无公害农产品的认证、续展和监测工作。100.00 对符合政策的“三品一标”新认证和续展以补助绿色食品新认证≥个3
绿色食品续展≥个3
无公害农产品新认证≥个6
绿色优质农产品比例≥%58
受益对象满意度≥%95
14乡村产业振兴项目北仑区农业自然灾害防灾防治数字应用场景（护农通）20.76 建成北仑区农业自然灾害防灾防治数字应用场景（护农通）功能数量≥个20
项目总成本=万元34.6
可持续防治时间≥年10
节约工作量≥%50
主体满意度≥%95
15农村经营管理项目经费项目包括“三资”管理、农民负担监督管理、农村承包地确权管理及农经观察点等补助资金262.00 开展农村财务审计监督检查和发展农村集体经济，加强土地承包仲裁管理，维护农民权益。开展农经工作业务培训≥次1
完成三年一轮审审计工作≥个200
开展农民负担考核≥次1
开展“三资”代理服务中心≥次1
农村集体总收入50万元以上且经营性收入35万元以上行政村占比≥%60
集体经济经营性收入占总收入比重≥%50
村社管理满意度≥%95
16渔政船保养维修等运行费用对2023年度“中国渔政33220”船燃油及保养维修予以经费保障费。38.00 确保渔政执法工作正常开展。故障排除率≥%95
渔政船运行稳定率≥%95
维修（护）完成率=%100
渔政船燃油耗情况≥吨20
渔业执法效率≥%90
17废弃农资包装物回收经费对2023年度我区农资废弃包装物回收和处置工作予以经费保障，项目预算主要分以下几块：1.街道、甬丰农资公司、现代农业园区农资废弃包装物回收和处置工作补助经费；2.农资废弃包装物运输和处置经费。58.00 实现年度农资废弃包装物回收率80%以上，处置率100%。整县推进地区废旧地膜回收率≥%80
废弃农药包装物回收率≥%80
废弃物有效处置率=%100
各回收站点满意度≥%90
受益群众满意率≥%90
18内河水质综合治理项目经费内河水质综合治理实施项目是通过河道清淤、实施水系沟通和村庄水环境工程等手段提升全区水环境的一个长期项目，能持续改善全区水生态环境、保证河道行洪排涝功能，有效提高民生品质，发展水生态文明，是“五水共治”工作的重要组成内容。1,900.00 分年度进行河湖库塘清淤、水系沟通和村庄水环境工程，由于实际工程开展时情况复杂，工程可能跨年度实施，故年度目标设置为年度计划实施项目的70%项目（工程）验收合格率≥%95
河湖库塘清淤方量≥万方10
河湖水系连通项目≥个8
镇村庄水环境改造项目个数≥个6
超概算项目比例≤%10
项目按计划开工率≥%90
项目年度建设完成率≥%70
项目综合社会效益提升率≥%10
生态环境治理明显加强，环境状况得到改善

提升、改善
对本行业未来可持续发展的影响年限≥年5
项目服务对象满意度指标≥%90
水利工程社会满意度≥%90
19水旱灾害防御经费水旱灾害防御资金用于水旱灾害防御日常经费、水文测站建设及维护、水利信息化平台升级改造及维护、全区海塘保险及水利工程视频监控维护。480.00 完成年度水旱灾害防御工作遥测站点维护外包≥个100
水利工程视频监控网络租用=条118
海塘保险=米63189
小流域山洪声光电预警设备=套54
新建水文测站=个4
水利工程视频监控点位维护=个141
水雨情数据转输保证率
%95
20在建水利工程质量安全检查经费1、委托第三方对北仑区在建水利工程开展质量安全专项检查，包括工程现场质量安全检查及参建各方工程档案资料检查。
2、委托第三方对北仑区在建水利工程开展原材料、中间产品及工程实体质量检测。		20.00 通过购买第三方服务开展在建水利工程质量专项安全检查和质量检测，提升在建水利工程质量安全水平检查频次次≥次10
抽检覆盖率≥%30
完成检查报告数量≥个4
年度检查任务按时完成率≥%90
问题整改落实率≥%90
检查人员被投诉次数≤次1
21河道、河岸保洁项目经费区长专题会议纪要第九期《关于内河水质综合治理有关资金政策的专题会议纪要》：全区1257万㎡河面按区级1.60元/㎡全额，镇级50%、村级30%补助计算。 区级：1.60元/㎡×474万㎡=758.4万元；镇级：1.60元/㎡×50%×520万=416万元㎡； 村级：1.60元/㎡×30%×263万=126.2万元㎡。1,400.00 达到“河面无漂浮废弃物、河中无障碍物、河岸无垃圾、河边无栏养畜禽”的“四无”目标。每日河道漂浮物聚集面积≤平方米0.5
河面保洁=平方米1257
全年河道保洁经费不不超预算数≤万元1300
年度完成率≥%95
群众满意度≥%90
22河道管理工作经费、水生动植物种养等专项经费鱼苗放养80万元，河道水生植物养护85万元，河道工作经费35万元。130.00 改善河道水环境面貌、提升水质鱼苗增殖放流数量≥万尾300
不超过年度预算数≤万元200
年度完成率≥%95
土地效益

提升
群众满意度≥%90
23全区河道绿化养护项目经费小港街道绿化资金：小浃江河道治理工程景观绿化工程（一期和二期）61万平方米，长山地块绿化工程1.4万平米，小浃江4期5.62万平方米，小浃江5期9.2万平方米，合计77.22万平方米，单价2.8元/平方米，总计216.216万元。大碶街道绿化资金：宁波市亭下水库灌区续建配套与节水改造工程（三期）-北仑段Ⅰ标9.5万平方米，总计26.6万元。戚家山街道绿化资金：小浃江四期青墩段19.2万平方米，总计53.76万元。新碶街道绿化资金：沿山大河新碶段8.35万平方米，合计23.38万元。352.35 改善河道河岸水环境面貌，建设美丽河湖河岸绿化养护面积=万平方米125
不超过年度预算数≤万元350
年度完成率≥%95
土地效益

提升
群众满意度≥%90
24幸福河湖试点县（区）建设经费围绕北仑区幸福河湖试点县建设目标，针对区域内存在的水安全、水生态、水景观、水文化、水经济、水管理等方面的瓶颈和不足，以幸福河的建设理念为出发点，立足当前北仑区资源禀赋、功能定位和发展进程，提出安全保障、生态健康、景观文化、绿色发展、高效管护等5方面建设任务和内容。49.00 北仑区重要河湖健康评价及幸福河湖试点县建设技术支撑项目验收合格率=%100
河湖健康评价条数=条4
不超过年度预算数≤万元49
年度完成时间月
月6月底前
河湖建设管理水平

提高
水环境进一步改善

进一步改善
人居环境水平

改善
群众满意度≥%90
25水资源水土保持专项经费全区取水实时监控系统日常维修、定期维护保养，取水实时监控安装；全区在建项目（约60个）水土保持监督检查，水土保持报告书审查专家费。91.00 完成日常监管及遥感图斑复核工作；完成年度取水实时监控安装及“三率”达标；完成取水口标准化建设。上报率≥%95
完整率≥%95
监督检查次数（含图斑复核数量）≥次440
取水口改造数量=个36
每年每个点位维保次数次≥次4
及时率≥%95
提高防治水土流失意识

达标
有效遏制非法取水

达标
防治水土流失、资源可持续利用

达标
26渔业互保对全区22艘（含大榭4艘大型渔船）参加渔业互助保险的在册渔船及渔业船舶所有人进行专项资金补助，补贴险种为渔船保险和渔民雇主责任保险。5.11 降低渔民生产负担，提高渔民生命财产保障有死亡的渔业安全事故次数=起0
渔港数量和渔船艘数=艘22
渔船和渔民雇主风险保障金额≥元200000
渔业监管能力提升率=%100
渔民群众满意度=%100
被渔民书面投诉次数=次0
27农机化建设专项经费1、强化平安农机建设，保障人民群众生命财产安全，为“平安北仑”保驾护航；2、促进农业机械化全面高质高效发展，全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求。65.00 1、确保2022年无农机死亡事故，推广特色新机具5台/套以上，农作物综合机械化率达到80%以上。2、（1）农业“机器换人”高质量发展先行县创建补助省、市相关部门验收通过的示范基地按5万元/家奖励；按省高标准农机综合服务中心建设要求建成的农机综合服务中心，按30万元/家奖励。（2）机械强农重点设施、机械和项目：对推广使用节水灌溉、茶叶加工、设施农业、设施渔业、设施畜牧业、设施食用菌栽培等特色机械和设备的按购机额的45%进行。对符合农业设施连栋大棚搭建要求的，按25元/㎡补贴。2022年完成工作任务=比率2022年底完成
拖拉机事故发生率=个零发生
农业发展水平≥比率明显提升
农业机械化程度≥比率明显提升
促进农业机械化≥比率全面高效发展明显提升
拖拉机事故发生率=个零事故
农业发展水平≥比率明显提升
农户满意度=比率80%
拖拉机事故发生率=个零发生
农业发展水平≥比率明显提升
农业机械化程度≥比率明显提升
特色农机推广≥套10
拖拉机报废≥台20
平安农机建设=个零事故
28农机化建设工作经费保障我区农机化工作正常运行8.00 保障2022年农机化工作顺利进行保障2022年农机化工作顺利进行=年顺利完成工作任务
2023年底=年顺利完成工作任务
保障农机化工作顺利完成=年顺利完成工作任务
保障农机化工作顺利进行=年保障2022年农机化工作顺利进行
保障农机化工作顺利开展=年顺利完成工作任务
29设施大棚建设项目经费在果、蔬等产业建设一批标准设施大棚，提升我区农业现代化程度。72.00 新建31015平方米农用连栋钢架大棚设施大棚建设完成质量=合格率100%
设施大棚建设面积=平方米31015
收益户数>户6
大棚建设使用资金=万元122
大棚建设完成期限=年2023年度
农户收入
增收明显提升
农资废弃物流出=回收率100%
设施大棚建设=比率100%
设施大棚建设=比率100%
30农业技术推广工作经费用于各项农业技术推广工作的经费支出。因高标准农田建设、种粮面积任务、粮功区整治等业务增加，故需增加工作经费。耕地地力保护补贴工作从2016年开始实施，是一项长期项目。该项目涉及范围广，时效性强，基层实施难度大。2016-2018年全省统一使用农民补贴网络系统软件，效果良好。2019年原软件不再统一应用，需各地区自行购买升级，导致搁置。为了降低数据错误率，计划再次启用该系统。从2021年开始，市级要求的实地核查范围加大，由于人员少、设备缺，很难在考核时间内完成。需采用服务外包形式，由专业机构进行核查。74.00 顺利开展各项农业技术推广工作。耕保项目完成时效提升率≥%20
耕地地力保护补贴现场核查率≥%30
公务用车=台1
综合社会效益提升率≥%10
项目服务对象满意度≥%90
31病虫害防治补助资金1.购买病虫害防治器材、灭鼠药等。根据农业主体购买杀虫灯、黄板、性诱剂、喷雾器械等开展绿色防控实际，资金按市、区1:1配套补助；购买灭鼠药5吨，按市、区1:1配套。
2.水稻病虫害统防统治补助。根据实际统防统治面积，资金按市、区各20元配套补助,市资金不足部分区财政全额补助。
3.红火蚁监测经费。委托第三方进行红火蚁监测。		36.50 推广绿色防控技术0.56万亩，农作物病虫害统防统治0.45万亩。绿色防控实施面积≥亩5600
病虫害统防统治面积≥亩4500
省级农药定额制施用示范区=个1
超概算项目比例≤%10
农民满意度≥%90
32粮油生产补贴一、保障粮食生产和粮食功能区建设，对种植早稻、单季晚稻、小麦、“旱稻+再生稻”、早晚稻连作、麦稻轮作分别给予500元/亩、600元/亩、300元/亩、800元/亩、1300元/亩、900元/亩的补助；鼓励油菜、大豆规模种植，对种植20亩以上的主体，给予300元/亩补助
二、落实宁波市规模种粮补贴，对经营面积50亩以上且全年稻麦播种面积也为50亩以上的种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、合作联社和社会化服务组织等新型粮食生产经营主体按实际播种面积给予不低于120元/亩的补贴，其中早稻提高到150元/亩，连作晚稻提高到170元/亩。对油菜种植20亩以上的生产经营主体给予不低于120元/亩的补贴。补贴资金由市和区按照1:1比例配套。
三、落实宁波市种粮大户收购环节补贴，对规模种粮主体实行大户收购环节补贴，早稻、小麦、中晚稻每50公斤补贴标准分别为8元、7元、5元，补贴资金由市和区按照1:1比例配套。
四、对各街道进行水稻、小麦、油菜、大豆播种面积测绘的给予10元/亩的补助。		1,652.03 小麦、油菜、早稻、晚稻、连作晚稻分别种植2500亩、1000亩、2700亩、3800亩、2700亩，小麦、水稻产量分别达到625吨、4140吨。补贴资金兑付率≥%99
补贴公示制度落实≥%99
早稻、晚稻、小麦、油菜总种植面积≥亩10500
小麦、水稻总产量≥吨3400
超概算项目比例≤%10
完成时限≤
小麦、油菜于9月前，水稻于12月前
粮油种植者收益

基本稳定
粮油种植面积≥
上年
种植户粮油种植意愿

有所提升
直接补贴政策农民满意度≥%90%
粮油扶持政策社会满意度≥%90%
化肥使用量

有所减少
33农作物种子补贴1.购买科技下乡种子。
2.农作物新品种试验示范。
3.粮食储备经费。		9.60 协助开展科技下乡，发放农作物种子。引进农作物新品种20个以上，开展新品种试验示范3-5个。储备水稻种子1万公斤。。引进农作物品种个数≥个20
农作物品种试验示范点个数≥个3
农作物种子储备量=吨10
新品种种植意向

有所提高
农作物新品种示范满意≥
85
34农田建设补助资金（高标准）1、根据宁波市农业农村局甬农发〔2021〕24号文件，2021年开始实施北仑区2020年第二批高标准农田建设项目（白峰街道门浦外峙），目前已经基本完工，计划2023年1月竣工验收拨付尾款233.34万元。
2、2022年初宁波市农业农村局拨资金225万元用于高标准农田改造提升项目。项目将于2023年实施。
3、按照区农业农村局与浙江兴农土地勘测规划设计有限公司所签订的北仑区高标农规划编制合同，项目于2021年1月启动，目前已经完成评审，待区政府批复。计划2023年1月按合同拨款。
4、根据浙江省农业农村厅办公室《关于开展高标准农田现状调查的通知》（浙农办〔2021〕20号），按照农田片区为基本单元开展高标准农田片区现状调查。按照区农业农村局与杭州启智土地勘测规划设计有限公司所签订的高标准农田现状调查合同，项目于2021年12月启动，2022年7月基本完成，计划2023年1月按合同拨款。
5、根据浙农字函〔2022〕430号《浙江省农业农村厅浙江省水利厅关于全面开展高标准农田建设排查整改工作的通知》，按照项目对已经建成和在建高标准农田项目进行排查，并落实整改工作，将于2022年10月-2023年2月开展高标准农田建设排查整改工作。		345.65 通过高标准农田建设,新增高标准农田5291亩，道路通达路达到100%，全面提高灌溉排水条件，粮食亩均增产20公斤，促进土地资源的良性循环，实现农业和农村经济的可持续发展项目验收合格率>%90
新增高标准农田面积=万亩0.5291
财政资金亩均补助>元1800
任务完成及时性<月18
田间道路通达度=%100
受益群众满意度≥%90
35畜牧建设项目经费作为市级及上畜牧兽医相关资金的配套资金，主要用于养殖、屠宰病死猪、牛及产品无害化处理补助、“先打后补”生猪强制免疫补助、基层动物防疫主体补助、采样补助等项目100.00 确保养殖、屠宰环节病死猪100%无害化处理；猪瘟、口蹄疫等强制免疫病种免疫密度90%以上且免疫抗体合格率70%以上，加强基层动物防疫检疫队伍建设，保障动物疫情稳定，有效维护公共卫生安全。强制免疫病种应免畜禽生猪密度≥%90
优先防治生猪疫病监测样品免疫抗体合格率≥%70
预计性扑杀及免疫采样应激补助执行率≥%70
屠宰环节病害生猪无害化处理率≥%100
屠宰环节病害菜牛及产品无害化处理率≥%100
不发生大规模随意抛弃病死猪事件≤起1
基层动物防疫队伍稳定

0
项目服务对象满意度指标≥%100
36动物防疫资金保障我区动物防疫，动物疫病控制，动物检疫、定点屠宰监管等动物防疫工作顺利开展。确保各类强制免疫疫苗及消毒剂采购发放，养殖环节除病死猪外其它病死动物实现无害化处理，防疫物资、犬免疫牌及免疫证等发放到位，确保全区动物疫情稳定，畜产品安全。60.00 确保养殖、屠宰环节病死猪100%无害化处理；猪瘟、口蹄疫等强制免疫病种免疫密度90%以上且免疫抗体合格率70%以上，加强基层动物防疫检疫队伍建设，保障动物疫情稳定，有效维护公共卫生安全生猪耳标佩戴率≥%100
重大动物疫病防控消毒药储备量≥吨0.5
重大动物疫病防控防护服储备量≥套100
重大动物疫病防控防护口罩储备量≥个8000
产地环节动物检疫率≥%100
屠宰环节动物检疫率≥%100
屠宰环节瘦肉精检测率≥%100
屠宰环节布病检测率≥%100
不发生重大动物疫情≤起1
强制免疫病种应免畜禽免疫密度≥%90
优先防治动物疫病监测样品免疫合格率≥%70
优先防治动物疫病监测样品数量≥份400
不发生大规模随意丢弃病死动物≤起1
项目服务对象满意度指标≥%100
37畜禽粪便无害化处理加快化肥减量增效技术推广应用、提高农业废弃物综合利用。用于商品有机肥应用推广、作物配方肥应用推广、秸秆综合利用和农田氮磷生态拦截沟建设。作物配方肥应用推广，也是环保督察整改任务需要。120.00 实现化肥减量增效、秸秆综合利用率、耕保考核、“五水共治”一级考核目标。同时完成环保督察整改任务。秸秆综合利用率≥%96.5
畜禽粪便无害化处理≥吨2400
农田氮磷生态拦截沟渠系统建设数量≥个1
开展耕地质量数据库更新评价与成果编制≥个1
农用化肥用量使用比上年增长量≤万吨（折纯）0
对未来可持续发展的影响年限≥年5
项目服务对象满意度指标≥%90
氮磷拦截沟建设工程社会满意度≥%90
38水费工作经费用于各站属编外人员日常办公和防汛防台等相关工作。27.00 完成3个下属站和2个水库的日常运行维护，保证防汛防台工作的顺利进行。完成3个下属站和2个水库的日常运维工作=个5
与上年的经费支出相比的增长率≤
10%
资金使用的执行率=
100%
经费覆盖全区域=个100%
职工满意度≥
90%
人员年度考核结果≥
100%称职
39小型水利工程建设管理资金水库、山塘、海塘、水闸维修加固；局属水利工程维修养护；小型农田水利建设；农业水价综合改革工作等。1,100.00 改善水利基础设施运行情况，保障人民生产发展需求。受益群众满意度≥%90
工程验收合格率≥%95
已建工程是否存在质量问题=否否
截止年底完成建设任务比例≥%70
小型水利建设项目开工数量≥个15
项目实际支出是否控制在预算内=是是
是否改善农田水利设施运行情况=是是
已建工程是否良性运行=是是
工程是否达到设计使用年限=是是
农田灌溉水有效利用系数是否提高=是是
40全区水利工程标准化建设管理项目经费贯彻落实省、市关于深化水利改革的决策部署，加快建立和完善我区水利工程标准化管理体系和运行管理机制，实现水利建设与管理能力现代化，确保水利工程运行安全并长久充分发挥效益。879.24 改善水利基础设施运行情况，保障人民群众生产发展需求.受益群众满意度≥%95
水库运行管理及维修养护≥座20
山塘运行管理及维修养护≥座24
水闸运行管理及维修养护≥座9
海塘运行管理及维修养护≥公里18.7
是否提高水利工程面貌=是是
水利工程长效管护是否到位=是是
是否提高水利工程运行效益=是是
项目实际支出是否控制在预算内=是是
完成海塘安全鉴定数量≥条1
项目验收合格率≥%95
41车辆购置经费购置公务用车1辆，用于更换旧车。19.80 完成购置公务用车1辆。新车的重大维修次数≤次2
购置公务用车车辆数量=个1
预算执行率≥
80%
新车使用覆盖区域=个100%
车辆购置满意度=
100%






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