第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担梅山区块发展规划、空间布局、城市设计等相关事务性工作；2.承担梅山区块建设工程安全质量管理的行政辅助和服务保障；3.承担梅山湾水道的相关管理服务工作；4.承担梅山旅游度假区块建设的管理服务工作；5.承担梅山区块建设工程的管理服务工作。

二、部门机构设置情况

宁波经济技术开发区梅山建设管理服务中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算26174.74万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算26174.74万元，其中：一般公共预算拨款收入20431.74万元，占78.06%；政府性基金预算拨款收入5743.00万元，占21.94%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算26174.74万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）50.00万元、教育支出（类）110.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1000.40万元、社会保障和就业支出（类）580.66万元、卫生健康支出（类）481.19万元、城乡社区支出（类）17877.72万元、农林水支出（类）4482.00万元、自然资源海洋气象等支出（类）1472.80万元、住房保障支出（类）119.97万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出921.41万元，日常公用支出66.13万元，项目支出25187.20万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算26174.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入20431.74万元，政府性基金预算拨款收入5743.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）50.00万元、教育支出（类）110.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）1000.40万元、社会保障和就业支出（类）580.66万元、卫生健康支出（类）481.19万元、城乡社区支出（类）17877.72万元、农林水支出（类）4482.00万元、自然资源海洋气象等支出（类）1472.80万元、住房保障支出（类）119.97万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款20431.74万元，比2022年执行数0万元增加20431.74万元，主要是2023年新设立机构。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.29%；教育支出（类）110.00万元，占0.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）1000.40万元，占4.89%；社会保障和就业支出（类）580.66万元，占2.84%；卫生健康支出（类）481.19万元，占2.35%；城乡社区支出（类）12134.72万元，占59.39%；农林水支出（类）4482.00万元，占21.93%；自然资源海洋气象等支出（类）1472.80万元，占7.20%；住房保障支出（类）119.97万元，占0.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)50.00万元，比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是机构新设。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)110.00万元，比2022年执行数0万元增加110.00万元,主要原因是机构新设。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构(项)107.40万元，比2022年执行数0万元增加107.40万元,主要原因是机构新设。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传(项)193.00万元，比2022年执行数0万元增加193.00万元,主要原因是机构新设。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)700.00万元，比2022年执行数0万元增加700.00万元,主要原因是机构新设。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行(项)503.34万元，比2022年执行数0万元增加503.34万元,主要原因是机构新设。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)1.75万元，比2022年执行数0万元增加1.75万元,主要原因是机构新设。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.38万元，比2022年执行数0万元增加50.38万元,主要原因是机构新设。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.19万元，比2022年执行数0万元增加25.19万元,主要原因是机构新设。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)5.15万元，比2022年执行数0万元增加5.15万元,主要原因是机构新设。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)17.78万元，比2022年执行数0万元增加17.78万元,主要原因是机构新设。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)8.26万元，比2022年执行数0万元增加8.26万元,主要原因是机构新设。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)450.00万元，比2022年执行数0万元增加450.00万元,主要原因是机构新设。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)139.59万元，比2022年执行数0万元增加139.59万元,主要原因是机构新设。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)66.13万元，比2022年执行数0万元增加66.13万元,主要原因是机构新设。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)1659.00万元，比2022年执行数0万元增加1659.00万元,主要原因是机构新设。

17.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)10270.00万元，比2022年执行数0万元增加10270.00万元,主要原因是机构新设。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)4482.00万元，比2022年执行数0万元增加4482.00万元,主要原因是机构新设。

19.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出(项)1472.80万元，比2022年执行数0万元增加1472.80万元,主要原因是机构新设。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)119.35万元，比2022年执行数0万元增加119.35万元,主要原因是机构新设。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.62万元，比2022年执行数0万元增加0.62万元,主要原因是机构新设。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出987.54万元，其中：

人员经费921.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于接待机关和事业单位按公务开支的各类公务接待方面等支出。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是机构新设。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款5743万元，比2022年执行数增加5743万元。主要原因是本单位2023年机构新设。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）5743万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 5743.00万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算19444.2万元，项目23个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

10.文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

11.体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

24.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25.其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

26.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

27.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、 拆迁补偿费支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波经济技术开发区梅山建设管理服务中心2023年部门预算附表.xls