| 索引号 | 113302060029550703/2023-180858 | ||
| 组配分类 | 部门预算 | 发布机构 | 区文广旅体局 |
| 成文日期 | 2023-03-01 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他 |
| 索引号 | 113302060029550703/2023-180858 |
| 组配分类 | 部门预算 |
| 发布机构 | 区文广旅体局 |
| 成文日期 | 2023-03-01 |
| 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 |
| 主题分类 | 其他 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.区文化和广电旅游体育局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化、广播电视、文物文博、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、文物文博、旅游和体育工作的集中统一领导。
2.组织起草文化、广播电视、文物博物、旅游、体育规范性文件，拟订政策措施。
3.统筹规划全区文化事业、体育事业、体育产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，配合相关部门拟订文化产业相关门类政策和发展专项规划。促进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育领域的体制机制改革。
4.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导具有导向性、代表性、示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化、旅游和体育活动。
5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。
7.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局，负责公共体育设施的监督检查。
8.统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育比赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
9.指导、推进全区文化、广播电视、文物博物、旅游和体育科技创新发展，推进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育行业数字化、标准化建设。
10.负责文物资源调查和文物资产管理。指导全区文物和博物馆业务工作，推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责全区考古工作，指导协调全区文物保护利用和社会文物管理。协助有关部门推荐申报和保护管理历史文化名城（镇、村）。
11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播电视广告播放。
12. 负责文化、广播电视、文物博物、旅游和体育行政审批工作。
13. 指导监督并组织实施本部门相关领域的综合执法，维护市场秩序。指导全区文化、广播电视、文物博物、旅游和体育行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、文物博物、旅游和体育行业安全生产监督管理。
14.指导文化、广播电视、文物博物、旅游和体育重大项目建设，指导文化产业、体育产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业高质量发展。
15.规范体育服务管理。负责监督体育经营活动。指导体育科研教育工作。
16.指导、管理全区文化、文物博物、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织文化旅游和体育对外及对港澳台交流活动。指导、管理全区旅游国内外市场开发和旅游形象推广。推动全区文化旅游和体育的区域合作，以及旅游国际化。
17.组织实施文化、旅游资源普查、挖掘和保护，组织实施体育资源普查和利用。指导、推进全域旅游。指导各类文化和旅游资源、体育资源及旅游新业态的开发利用，负责全区旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。
18.制定全区文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
19.指导文化广电旅游行业协会工作。配合有关部门做好文化系统人才队伍建设，负责全区体育人才队伍建设，负责制定旅游业人才队伍建设规划，牵头推进旅游业人才队伍建设。指导全区文化广电旅游体育行业教育培训工作。
20.管理健身气功。
21.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看，从预算单位构成看,北仑区文化和广电旅游体育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体包括局本级、局属北仑区图书馆、北仑区文化馆、宁波中国港口博物馆、北仑区体育运动管理中心和北仑区文学艺术界联合会预算。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算13289.72万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本部门2023年收入预算13289.72万元，其中：一般公共预算拨款收入10795.57万元，占81.24%；政府性基金预算拨款收入421.50万元，占3.17%；其它收入1209.98万元，占9.10%；上年结转862.67万元，占6.49%。
三、2023年支出预算总表的说明
本部门2023年支出预算13289.72万元。
（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）11821.69万元、社会保障和就业支出（类）418.65万元、卫生健康支出（类）148.05万元、住房保障支出（类）445.41万元、其他支出（类）455.92万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出3882.61万元，日常公用支出322.27万元，项目支出9084.84万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2023年财政拨款收支预算11502.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10795.57万元，政府性基金预算拨款收入421.50万元，上年结转285.30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）10034.34万元、社会保障和就业支出（类）418.65万元、卫生健康支出（类）148.05万元、住房保障支出（类）445.41万元、其他支出（类）455.92万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2023年一般公共预算当年拨款11046.45万元，比2022年执行数13291.87万元减少2245.42万元，主要是各类大型赛事活动经费后续安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）10034.34万元，占90.85%；社会保障和就业支出（类）418.65万元，占3.78%；卫生健康支出（类）148.05万元，占1.34%；住房保障支出（类）445.41万元，占4.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行(项)1361.12万元，比2022年执行数增加152.97万元，增长12.66%，主要原因是人员经费和公用经费等支出变化。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务(项)35.00万元，比2022年执行数减少7.04万元，下降16.75%，主要原因是按政策压缩经费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项)859.19万元，比2022年执行数减少29.66万元，下降3.34%，主要原因是人员变化。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)753.83万元，比2022年执行数增加137.77万元，增长22.36%，主要原因是疫情结束各类文化活动增加。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护(项)242.00万元，与上年基本持平。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)1399.98万元，比2022年执行数减少228.90万元，下降14.05%，主要原因是宁波市北仑区文学艺术界联合会项目减少。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护(项)150.00万元，比2022年执行数减少741.00万元，下降83.16%，主要原因是2022年上级转移支付。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)2878.39万元，比2022年执行数减少65.06万元，下降2.21%，主要原因是经费压缩。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛(项)400.00万元，比2022年执行数0万元增加400.00万元,主要原因是宁波市第十九届运动会比赛经费、浙江省第十七届运动会奖励经费。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练(项)217.00万元，比2022年执行数增加85.97万元，增长65.61%，主要原因是2022年受疫情影响部分活动未举办。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆(项)202.20万元，比2022年执行数减少102.80万元，下降33.70%，主要原因是重大赛事项目经费后续安排。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)594.13万元，比2022年执行数增加315.34万元，增长113.11%，主要原因是2022年受疫情影响部分活动未举办。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)941.50万元，比2022年执行数减少518.24万元，下降35.50%，主要原因是2022年上级转移支付。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)26.18万元，比2022年执行数减少1.53万元，下降5.52%，主要原因是退休人员体检费另行安排。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)53.28万元，比2022年执行数减少1.03万元，下降1.90%，主要原因是退休人员体检费另行安排。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)226.12万元，比2022年执行数增加26.49万元，增长13.27%，主要原因是在编人员增加。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)113.07万元，比2022年执行数增加13.57万元，增长13.64%，主要原因是在编人员增加。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)69.97万元，比2022年执行数增加32.11万元，增长84.81%，主要原因是根据人员变化情况和缴费基数调整而调整预算。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)41.28万元，比2022年执行数减少4.17万元，下降9.17%，主要原因是根据人员变化情况和缴费基数调整而调整预算。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)36.80万元，比2022年执行数增加11.34万元，增长44.54%，主要原因是根据人员变化情况和缴费基数调整而调整预算。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)442.80万元，比2022年执行数增加14.62万元，增长3.41%，主要原因是根据人员变化情况和缴费基数调整而调整预算。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2.61万元，比2022年执行数增加0.03万元，增长1.16%，主要原因是根据人员变化情况和缴费基数调整而调整预算。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2023年一般公共预算基本支出4204.88万元，其中：
人员经费3882.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费322.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本部门2023年“三公”经费预算75.60万元，比上年预算数增长1.48%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算36.60万元,主要用于接待文化活动、演出和体育比赛的演员、运动队等支出。2023年比上年预算数下降33.82%，减少的主要原因是各类大型赛事活动经费后续安排。
（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算19.80万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的1辆公务用车。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是体育运动管理中心车辆购置。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算19.20万元,主要用于行政执法、文化活动、流动图书室管理、文物保护和博物馆管理、体育后备人才队伍训练和体育比赛等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
本部门2023年政府性基金预算当年拨款455.92万元，比2022年执行数减少1374.58万元。主要原因是体育事业的彩票公益金支出。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）455.92万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 455.92万元，主要用于体育产业、赛事活动和业余训练、体育公共服务宣传推广等项目支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年北仑区文化和广电旅游体育局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算176.69万元，较2022年预算数增加27.13万元，增长18.14%。
（二）政府采购情况
2023年本部门各单位政府采购预算总额1590.86万元，其中：政府采购货物预算130.88万元、政府采购工程预算106.2万元、政府采购服务预算1353.78万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本部门没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本部门没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算6355.19万元，项目38个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
10.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
11.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
12.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
13.文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
14.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
15.体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
16.体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
17.体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
18.体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
19.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
20.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
22.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
28.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
29.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市北仑区文化和广电旅游体育局2023年部门公开合并表组.xlsx
