第一部分 单位概况

一、主要职能

1、督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、市政府文件精神、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议，报区政府领导审定，确保政令畅通。

2、办理区政府、区政府办公室的日常文电；起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；组织起草区政府领导重要讲话、工作报告。

3、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4、根据区政府的工作重点和区政府领导的要求，参与或组织调查研究，及时反映情况，提出建议，撰写调研报告，为区政府领导决策当好参谋。

5、根据区政府领导指示或办理文件的需要，组织有关协调工作；对有争议的问题提出意见，报区政府领导决定。

6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事务活动安排，代表区政府发布重要政务新闻，协助区政府做好对外联络工作。

7、负责指导全区政府系统办公室的业务工作和全区各级政务信息工作。

8、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责处理人民群众来电来信来访反映的相关问题。

9、负责组织、指导和监督全区政府信息公开工作。

10、负责全区因公出国、赴港澳人员审核、报批工作以及团组外事纪律教育。

11、负责管理、协调和接待外宾来访或进行公务活动等。

12、负责制定全区流动人口服务管理工作计划、年度计划和阶段性工作实施意见。

13、负责统筹谋划全区流动人口服务管理工作，研究制定我区流动人口服务管理政策法规等。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，北仑区人民政府办公室包括秘书科、调研科、综合一科、综合二科、信息科、区政府督查室、政务公开科、外事科等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2489.8万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2489.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2482.57万元，占99.72%；其它收入7.00万元，占0.28%；上年结转0.23万元，占0.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2489.8万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1847.24万元、社会保障和就业支出（类）231.45万元、卫生健康支出（类）96.68万元、住房保障支出（类）314.43万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1832.69万元，日常公用支出172.88万元，项目支出484.23万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2482.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2482.57万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1840.01万元、社会保障和就业支出（类）231.45万元、卫生健康支出（类）96.68万元、住房保障支出（类）314.43万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2482.57万元，比2022年执行数1930.34万元增加552.23万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1840.01万元，占74.11%；社会保障和就业支出（类）231.45万元，占9.32%；卫生健康支出（类）96.68万元，占3.89%；住房保障支出（类）314.43万元，占12.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1363.01万元，比2022年执行数增加159.62万元，增长13.26%，主要原因是基本支出和公用经费标准提高。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)477.00万元，比2022年执行数增加231.10万元，增长93.98%，主要原因是为完成政府有关工作所需的项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)22.41万元，比2022年执行数增加0.97万元，增长4.52%，主要原因是预算安排增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)139.36万元，比2022年执行数增加29.53万元，增长26.89%，主要原因是预算安排增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)69.68万元，比2022年执行数增加14.79万元，增长26.94%，主要原因是预算安排增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)74.04万元，比2022年执行数增加36.43万元，增长96.86%，主要原因是预算安排增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)22.64万元，比2022年执行数增加11.01万元，增长94.67%，主要原因是预算安排增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)313.23万元，比2022年执行数增加68.73万元，增长28.11%，主要原因是预算安排增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.20万元，比2022年执行数增加0.06万元，增长5.26%，主要原因是预算安排增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2005.57万元，其中：

人员经费1832.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.88万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算208.00万元，比上年预算数增长2500.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算200.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算200.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关单位工作人员的一般因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年比上年预算数增长100.00%，增加的主要原因是全区一般因公出国（境）经费预算都安排在本部门。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.00万元,主要用于各项工作联系、督查等接待。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本机关运行经费财政拨款预算172.88万元，较2022年预算数增加6.56万元，增长3.94%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算477万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:区府办2023年单位预算公开表组.xlsx