第一部分 单位概况

主要职能

1.承担港口、航道、水路运输等专项编制工作。协助做好港航发展相关政策研究、技术支撑等工作。

2.承担水运工程建设管理的相关工作。参与水运工程建设项目的前期工作、投资计划的具体工作。

3.承担港口岸线和航道管理的相关工作。

4.协助开展危险货物港口建设项目安全审查的技术审核、港口经营管理和港口设施保安履约等工作。

5.承担水路运输市场管理、港航行业安全生产、应急管理和信用管理的相关工作。协助做好港航行政审批工作。

6.参与国家重点物资、紧急客货和军事水路运输。协助推进水路运输结构调整和港航物流发展工作。

7.承担渔业船舶法定检验的相关工作。承担行业信息化建设工作。承担港口、航道、水路运输污染防治的相关工作。

8.完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 703.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，交通运输支出，住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算703.55万元，其中：一般公共预算拨款收入703.55万元，占 100 %。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算703.55万元。

1.按支出功能分类，支出包括：社会保障和就业支出（类）2.01万，交通运输支出（类）696.82万，住房保障支出（类）4.72万。

2.按支出用途分类，包括人员支出 70.22万元，日常公用支出23.97万元，项目支出609.36万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算703.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 703.55万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）2.01万，交通运输支出（类）696.82万，住房保障支出（类）4.72万。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款703.55万元，比2020年执行数减少1675.74万元，主要原因是机构改革，人员划转，及其他污染防治类支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2.01万，占0.29%、交通运输支出（类）696.82万，占99.04%、住房保障支出（类）4.72万，占0.67%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.34万元，比2020年执行数减少28.78万元，下降95.55%，主要原因是人员减少。

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.67万元，比2020年执行数减少14.39万元，下降95.55 %，主要原因是人员减少。

⑶交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）696.82万元，比2020年执行数减少239.80万元，下降25.60%，主要原因是机构改革，人员及相关项目划转，预算安排减少。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.69万元，比2020年执行数减少74.88万元，下降94.11%，主要原因是人员减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03万元，比2020年执行数减少0.49万元，下降94.23%，主要原因是人员减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出94.19万元，其中：

人员经费70.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利支出等。

公用经费23.97万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算23.4万元，比上年预算数下降9.65%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是2020年及2021年均未安排公务出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待项目相关人员餐费等支出。2021年比上年预算数下降71.43%，减少的主要原因是机构改革后预计公务接待有所减少。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平，主要原因是无公务用车购置。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算22.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平，主要原因是根据标准申报。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额95.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算95.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车5辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0   辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0 辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算500万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算500万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除大气、水体、噪音、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射外其他用于污染防治方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2 港航单位预算公开表组.xls