第一部分 单位概况

主要职能

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2. 加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1294.27万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：卫生健康支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算1294.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1294.27万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额    0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1294.27万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出（类）1294.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，日常公用支出0万元，项目支出1294.27万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1294.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1294.27万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：卫生健康支出（类）1294.27万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1294.27万元，比2020年执行数增加1294.27万元，主要原因是今年新增，上年无数据。

2.一般公共预算拨款结构情况

卫生健康支出（类）1294.27万元，占100%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴卫生健康支出（类）基层卫生健康机构（款）城市社区卫生机构(项)638万元，比2020年执行数增加638万元，主要原因是该单位市2021年新设立单位。

⑵卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)398.34万元，比2020年执行数增加398.34万元，主要原因是该单位市2021年新设立单位。

⑶卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）257.93万元，比2020年执行数增加257.93万元，主要原因是该单位市2021年新设立单位。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数增长0%。2021年比上年预算数持平，主要原因是无出国计划。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，主要用于接待等支出。2021年比上年预算数持平，主要原因是无公务接待计划。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平，主要原因是无购车计划。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，主要用于车辆运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2021年比上年预算数持平，主要原因是无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车  0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备   0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为购置救护车。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：用于城市社区卫生机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指基本公共卫生支出。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2021年部门预算公开报表（新碶）.xls