第一部分 单位概况

主要职能

1. 负责港口主题、地域文化相关资料和实物的收藏、保护工作。

2. 开展港口历史研究，挖掘、梳理、展示地域文化内涵，加强国内国际交流合作，搭建学术平台。

3.举办陈列展览为主的公共文化活动。

4.开展爱国主义、历史文化、科普、艺术等多种社会教育活动。

5.承担区域内不可移文物保护管理的相关工作，协助开展考古工作。

6.承担文物保护利用的技术与学术支撑工作。

7.承担文物相关行政辅助工作。

8.完成区委、区政府和区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 2859.08万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算2859.08万元，其中：一般公共预算拨款收入 2859.08万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00万元，占0.00%，财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00 %；用累计盈余弥补收支差额 0.00   万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算2859.08万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类） 0.00  万元、文化旅游体育与传媒支出（类）2722.15万元、社会保障和就业支出（类）50.67万元、住房保障支出（类）86.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出781.16万元，日常公用支出64.58万元，项目支出2013.34万元，事业单位经营支出 0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算 2859.08元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2859.08万元，本年政府性基金预算拨款收入 0.00万元，国有资本经营预算拨款收入   万元，上年结转0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）0.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）2722.15万元、社会保障和就业支出（类）50.67万元、住房保障支出（类）86.26万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2859.08万元，比2020年执行数增加117.65万元，主要原因是一个项目经费有所增加。

2.一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）2722.15万元，占95.21%；社会保障和就业支出（类）50.67万元，占1.77%；住房保障支出（类）86.26万元，占3.02%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)2722.15万元，比2020年执行数增加111.18万元，增长4.26%，主要是人员变动和基数调整所致。

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)6.91万元，比2020年执行数增加1.26万元，增长22.33%，主要是20年12月份有位退休人员办理退休手续，20年12月的离退休费计在21年度。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.17万元，比2020年执行数增加0.87万元，增长3.08%，主要是社保基数有所调增。

⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.59万元，比2020年执行数增加0.44万元，增长3.11%，主要是社保基数有所调增。

⑸住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)85.78万元，比2020年执行数增加3.88万元，增长4.74%，主要是住房公积金基数有所调整。

⑹住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.48万元，比2020年执行数增加0.02万元，增长3.49%，主要是增加一位新入职人员。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出845.74万元，其中：

人员经费781.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算22.00万元，比上年预算数下降4.35 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12.00万元，主要用于接待接待学术研究活动、社教科普活动、展览开幕式等专家嘉宾领导支出。2021年比上年预算数下降4.35%，减少的主要原因是疫情常态化，减少公务接待人次，接待费随之减少。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00   万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算10.00万元，主要用于办理各项业务工作及不可移动文物安全巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额99.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 98.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，区级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车1辆，固定工作用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车  0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备   0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目2 个，涉及财政拨款预算 930.00万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算 630.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。