第一部分 单位概况

主要职能

宁波市北仑区发展和改革研究所贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和工作部署，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：

（一）参与拟订和实施全区中长期规划，承担中长期重大战略问题研究的相关工作。

（二）参与编制全区专项规划、区域规划、空间规划，承担衔接平衡相关发展鬼哈䄦重大政策的相关工作。

（三）参与编制全区乡村振兴战略规划，承担协调推进新型城市化和城乡一体化统筹发展的相关工作。

（四）承担拟订全区人口发展战略、规划及人口政策的相关工作，参与全区人才强区、青年北仑建设工作。

（五）承担价格公共服务、价格认定的相关工作。

（六）配合做好重大区域发展战略、区域一体化相关工作，参与宁波自贸联动创新区建设。

（七）完成宁波市北仑区发展和改革局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算949.85万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算949.85万元，其中：一般公共预算拨款收入949.85万元，占100%。

　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算949.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）651.92万元、社会保障和就业支出（类）185.97万元、住房保障支出（类）111.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出874.07万元，日常公用支出75.78万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本单位2021年财政拨款收支预算949.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入949.85万元；支出包括：一般公共服务支出（类）651.92万元、社会保障和就业支出（类）185.97万元、住房保障支出（类）111.96万元。

   （五）2021年一般公共预算拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款949.85万元，比2020年执行数增加127.62万元，主要原因是人员变动、2020年度受疫情影响，支出较少。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出（类）651.92万元，占68.63%；社会保障和就业支出（类）185.97万元，占19.58%；住房保障支出（类）111.96万元，占11.79%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革）(项)651.92万元，比2020年执行数增加87万元，增长15.40%，主要原因是2020年度受疫情影响，支出较少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)132万元，比2020年执行数增加32.46万元，增长32.61%，主要原因是事业退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.98万元，比2020年执行数增加0.23万元，增长0.64%，主要原因是社保基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.99万元，比2020年执行数增加0.11万元，增长0.62%，主要原因是社保基数调整。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)111.39万元，比2020年执行数增加7.79万元，增长7.52%，主要原因是住房公积金基数调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.57万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长5.56%，主要原因是事业在职人员变动。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出949.85万元，其中：

人员经费874.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.78万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.79万元，与上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用：本单位2021年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

2. 公务接待费：本单位2021年安排公务接待费预算0.59万元,主要用于接待上级有关部门及外省市兄弟部门来我区调研、交流；重大课题等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数增长持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算3.2万元，主要用于重大项目推进、现场踏勘；走访企业；外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。