目录

一、概况...............................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责. .............................................................................. (2)

（二）机构设置..................................................................................................(5)

二、2021年度部门（单位）决算公开表 ......................................................(6)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明 ..................................................(6)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(6)

（二）收入决算情况说明................................................................................ (6)

（三）支出决算情况说明. ...............................................................................(6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................(6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................(7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(13)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........(13)

（十）机关运行经费支出说明....................................................................(14)

（十一）政府采购支出说明........................................................................(15)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................(15)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................(16)

四、名词解释................................................................................................(16)

一、概况

（一）部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策、法律法规和规章制度，参与有关地方性法规、规章草案和规范性文件起草工作。

2.负责派驻区域自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和分析评价，做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责派驻区域自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。组织落实自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源和不动产权属争议。

4.负责派驻区域自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制本区域全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。根据市里下达计划做好土地储备相关工作。

5.负责派驻区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。组织开展自然资源分等定级价格评估和公示，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。负责组织土地征收征用、集体土地房屋拆迁和土地供应等工作，实施经营性用地、用海出让工作。

6.配合市局建立国土空间规划体系，参与国土空间规划并监督实施。落实国土空间总体规划确定的主体功能区战略和制度，参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线及生态、农业、城镇空间并监督实施。参与本区域控制性详细规划、城市设计、交通市政规划及其他相关专项规划编制工作。指导开展乡镇、村庄规划编制工作。配合市局建立健全国土空间用途管制制度。负责土地、海域、海岛、林地、湿地等国土空间用途转用工作。负责建设用地、建设工程规划许可工作，对建设项目审批后到竣工验收期间的规划实施情况进行监督。负责建筑风貌和历史建筑保护工作。

7.负责统筹派驻区域国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋及林业生态修复等工作。负责建立和实施本区域生态保护补偿制度。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责派驻区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作，负责地质环境的监测、管理与评价，落实地质勘查安全生产管理工作。监督指导矿产资源勘查开发、合理利用和保护工作。落实地质灾害防治相关工作，组织协调和指导监督群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害综合治理工作。

10.负责派驻区域测绘地理信息管理工作。参与编制基础测绘规划，负责制定基础测绘年度计划并组织实施，建立测绘基础设施。负责测绘地理信息行业管理，监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责测绘项目行政许可和测绘项目质量监督。负责基础地理信息资源建设和公共服务。负责测绘地理信息成果管理、地图审核和测量标志保护等工作。

11.负责派驻区域森林资源保护和森林生态建设。组织实施国土绿化工作。负责森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源保护工作。承担林业有害生物防治检疫工作。负责森林公园、风景名胜区等自然保护地的监督管理。指导国有林场、基层林业站建设和管理。负责林木种苗监督管理。负责相关行政执法监管工作。落实森林公安工作，承担涉林违法犯罪案件查办工作。实施森林防火工作，组织实施防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.负责派驻区域海洋自然资源保护和开发利用的监督管理、海洋监测观测等工作。参与制定海域海岛保护利用、海洋发展规划并监督实施。承担无居民海岛、海域使用管理等工作。开展海洋生态预警监测、灾害预防、风险评估和隐患排查治理。参与重大海洋灾害应急处理。协助开展海洋经济运行监测、统计等相关工作。

13.负责派驻区域自然资源领域的行政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。负责自然资源和规划、测绘法律法规的宣传和实施。负责查处派驻区域自然资源（海洋资源除外）、测绘违法案件，协助查处海洋资源和规划违法案件。

14.完成市局交办的其他工作。

15.与所在开发园区相关职能部门在林业、海洋管理方面的职责分工，参照市局“三定”方案相关条款执行。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市自然资源和规划局大榭开发区分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市自然资源和规划局大榭开发区分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波大榭开发区国土资源所

2.宁波大榭开发区自然资源整治和不动产登记中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计53,376.75万元，支出总计53,376.75万元，与2020年度相比，各增加32,458.97万元，增长155.17%。主要原因是：土地收储资金安排较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计53,376.75万元；包括财政拨款收入53,376.75万元（其中，一般公共预算27,492.43万元，政府性基金预算25,884.32万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计53,376.75万元，其中基本支出837.19万元，占1.57%；项目支出52,539.56万元，占98.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计53,376.75万元，支出总计53,376.75万元，与2020年相比，各增加32,458.98万元，增长155.17%。主要原因是土地收储支出增加；财政拨款支出年初预算数46107.69万元，完成年初预算的116%，主要原因是土地收储支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,492.43万元，占本年支出合计的51.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,170.62万元，增长275.49%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出安排土地收储资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,492.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.76万元,占0.16%；卫生健康（类）支出22.01万元,占0.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出26,264.37万元,占95.53%；农林水（类）支出36.42万元,占0.13%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出933.80万元,占3.40%；住房保障（类）支出156.37万元,占0.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出34.68万元,占0.13%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3320.69万元，支出决算为27,492.43万元,完成年初预算的827.91%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出安排土地收储资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.45万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的79.97%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的104.92%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.34万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的90.43%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1455万元，支出决算为26264.37万元，完成年初预算的1805.11%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出安排了土地收储资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的142.82%。决算数大于预算数的主要原因是森林资源管理项目调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源）（项）。年初预算为513.57万元，支出决算为426.72万元，完成年初预算的83.09%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理运行（项）。年初预算为35万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的65.94%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为303.5万元，支出决算为74.4万元，完成年初预算的24.51%。决算数小于预算数的主要原因是自然资源规划及管理项目调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为124.05万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的30.52%，决算数小于预算数的主要原因是自然资源利用项目调整。

自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记。年初预算为116.85万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的27.62%，决算数小于预算数的主要原因是自然资源调查与确权登记项目调整。

自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为220万元，支出决算为127.66万元，完成年初预算的58.03%，决算数小于预算数的主要原因是新设矿山动态监测未开展。

自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源）（项）。年初预算为208.77万元，支出决算为187.32万元，完成年初预算的89.73%。

自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于预算数的主要原因是经批准，追加海洋灾害风险普查经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.86万元，支出决算为156.37万元，完成年初预算的111.80%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为57.2万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的43.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目跨年度,需在下一年支付。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨防台防汛救灾资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出837.19万元，其中：

人员经费756.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25,884.32万元，占本年支出合计的48.49%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12,288.36万元，增长90.38%。主要原因是：土地收储资金安排较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25,884.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出25,884.32万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42787万元，支出决算为25,884.32万元,完成年初预算的60.49%，主要原因是体制调整后, 部分支出在一般公共预算财政拨款安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为42787万元，支出决算为25884.32万元，完成年初预算的60.49%，决算数小于预算数的主要原因是体制调整后,部分支出在一般公共预算财政拨款安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况则

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.6万元，支出决算为5.91万元，完成预算的40.47%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.62万元，占95.12%，与2020年度相比，减少19.97万元，下降78.04%，主要原因是2020年经批准，更新公务用车一辆；公务接待费支出决算为0.29万元，占4.88%，与2020年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.6万元，支出决算为5.62万元，完成预算的73.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为7.6万元，支出5.62万元，完成预算的73.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩公务用车运行维护费。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为0.29万元，完成预算的4.14%。主要用于接待对口单位调研、学习等支出。国内公务接待5批次，累计49人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于接待对口单位调研、学习。接待5批次，累计49人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为94.04万元，支出决算为81.09万元，完成年初预算的86.22%；比2020年度增加24.97万元，增长44.49%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额24.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.50万元。授予中小企业合同金额24.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市自然资源和规划局大榭开发区分局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果:无。

3.部门评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

宁波市自然资源和规划局大榭开发区分局公开表.xls