一、概况..................................................................( )

（一）部门职责.....................................................................( )

（二）机构设置.....................................................................( )

二、2021年度部门决算公开表..............................................( )

三、2021年度部门决算情况说明.............................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................( )

（二）收入决算情况说明...........................................................( )

（三）支出决算情况说明.......................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明...................................................( )

（十一）政府采购支出说明.....................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................( )

四、名词解释..................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法和城市管理（市政、园林绿化、市容环卫、燃气、排水、城市供节水）的法律、法规、规章和政策，拟订综合行政执法和城市管理的相关规定和政策，经批准后组织实施。

2.深化综合行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法工作。依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转与调整根据省综合行政执法改革部署要求实施。

3.统筹协调和组织指导综合行政执法工作，对执法情况开展监督、检查和考核。制定并监督实施执法责任制度。组织开展案卷指导审查和评议工作。承办相关投诉举报和复议应诉工作。

4.负责组织全区性重大或专项综合执法活动。负责查处重大、疑难案件以及其它需要直接查处的案件。组织或参与相关的联合执法活动。

5.统筹推进综合行政执法规范化建设。制定案件办理、队伍（含辅助人员）建设、基层机构及其装备建设等相关制度、标准规范，并指导监督实施。组织开展执法人员业务培训。

6.建立健全工作协同机制、司法衔接机制，完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。

7.拟订并组织实施综合行政执法和城市管理的中长期发展规划、年度工作计划和综合（专项）行动方案。依法组织或参与编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生、燃气、排水、城市供节水等专项规划，经批准后监督实施。

8.负责城市管理的统筹协调、监督管理和综合考评，研究部署城市管理方面的重大事项和改革措施。负责市政养护、园林绿化养护、市容环境卫生（生活垃圾分类）、燃气、排水、城市供节水的行业管理。组织实施行业管理制度规范和作业标准，加强城市精细化管理工作。

9.负责对全区智慧城管工作的业务指导。

10.监督指导设施养护管理工作，承担区管设施的日常管理和保修期后维护工作。负责城市管理方面的行政审批。

11.会同有关部门制定相关工作制度，组织参与城市管理基础设施建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收、移交界定、过程跟踪、运行管理等工作。

12.负责综合行政执法和城市管理行业安全生产（运行）工作的指导和监督。建立健全应急管理体系。制定行业领域内突发公共事件应急预案，并组织实施。

13.负责综合行政执法和城市管理年度管理资金、维护维修资金及专项整治资金等经费计划、统筹管理和使用监督工作。

14.负责行业市场培育发展和监督管理，指导协调养护作业招投标工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

（1）深化推进综合行政执法改革。加大综合行政执法制度、装备等要素的保障力度；完善与业务主管部门、公安司法部门的协作协同机制。加强综合行政执法队伍（含辅助人员）建设；指导协调基层一支队伍执法；推进“非接触性”执法工作模式，全面提升综合行政执法水平。按照一级执法主体的要求，逐步建立完善属地为主的执法工作机制。加强对综合行政执法工作的指导监督，加大对案件办理工作的审（抽）查指导力度，必要时进行直接查处。

（2）推进城市精细化管理，按照“城市管理应像绣花一样精细”的要求，进一步打造“全覆盖、全过程、全天候"工作机制，构建统筹协调机制，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到综合执法与城市管理领域各项工作，提升城市管理法治化、标准化、智能化、社会化水平。深入推进系统内“最多跑一次”改革,依托“互联网+政务服务”平台，推进审批服务便民化。

17.有关职责分工。业务主管部门要切实落实主体责任,主要负责政策制定、审批审查、批后监管、技术鉴定等具体的管理职责，强化事中事后监管；承担职权范围内的案件认定、鉴定及监管过程中发现的违法案件移送等职责。综合行政执法部门主要履行后续监管、行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属综合行政执法大队、市政公用设施管理服务中心、环境卫生管理服务中心和排水管理服务中心决算。

纳入宁波市北仑区综合行政执法局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.北仑区综合行政执法局

2.北仑区综合行政执法大队

3.北仑区市政公用设施管理服务中心

4.北仑区环境卫生管理服务中心

5.北仑区(开发区)排水管理服务中心

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计23,341.13万元，支出总计23,341.13万元,收、支总计各减少2,571.81万元，减少9.92%。主要原因是：中央直达资金，政府性基金预算未安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,018.65万元；包括财政拨款收入21,436.49万元（其中，一般公共预算21,436.49万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,582.16万元，占收入合计6.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,876.04万元，其中基本支出5,006.24万元，占22.88%；项目支出16,869.80万元，占77.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,436.49万元，支出总计21,436.49万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,455.95万元，减少13.88%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支减少。财政拨款支出年初预算数21,771.53万元，完成年初预算的98.46%，主要原因是按照年初预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,436.49万元，占本年支出合计的97.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,944.05万元，增长9.97%。主要原因是：下属排水中心预算调整及上级转移支付增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,436.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出407.30万元,占1.90%；节能环保（类）支出1,765.85万元,占8.24%；城乡社区（类）支出18,166.77万元,占84.75%；农林水（类）支出156.07万元,占0.73%；交通运输（类）支出54.00万元,占0.25%；住房保障（类）支出846.50万元,占3.95%；灾害防治及应急管理（类）支出40.00万元,占0.19%。

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,771.53万元，支出决算为21,436.49万元,完成年初预算的98.46%，主要原因是严格按照预算计划执行。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。2021年年初预算为30.98万元，2021年支出决算为34.87万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休 (项)。2021年年初预算为78.57万元，2021年支出决算为55.89万元，完成年初预算的71.13%，决算数小于预算数的主要原因是执法人员部分调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021年年初预算为211.91万元，2021年支出决算为204.18万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是执法人员部分调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021年年初预算为105.96万元，2021年支出决算为102.09万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是执法人员部分调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为10.27万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2021年年初预算为1,424.76万元，2021年支出决算为1,269.65万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，实际决算支出减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是用于隔油池养护的当年预算追加。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为456.20万元，决算数大于预算数的主要原因是用于城镇污水处理设施补助的上级转移支付追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为340.79万元，2021年支出决算为287.31万元，完成年初预算的84.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利降低，实际决算支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2021年年初预算为2,633.27万元，2021年支出决算为2,327.48万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因是执法人员部分调离。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2021年年初预算为432.98万元，2021年支出决算为617.03万元，完成年初预算的142.51%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2021年年初预算为3,868.57万元，2021年支出决算为4,058.19万元，完成年初预算的104.90%，决算数大于预算数的主要原因是上年预算结余结转支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2021年年初预算为11,669.00万元，2021年支出决算为10,028.55万元，完成年初预算的85.94%，决算数小于预算数的主要原因是市与区事权财权调整，垃圾处置费减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为848.21万元，决算数大于预算数的主要原因是五水共治经费当年预算调剂。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为106.07万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村生活污水处理的上级转移支付增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年年初预算为50.00万元，2021年支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年项目预算执行到位。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2021年年初预算为54.00万元，2021年支出决算为54.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年项目预算执行到位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为867.26万元，2021年支出决算为843.21万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是公积金政策调整，实际决算支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年年初预算为3.48万元，2021年支出决算为3.29万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员提租调整，实际决算支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害风险普查经费预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,006.24万元，其中：

人员经费4,471.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费534.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为192.40万元，支出决算为114.14万元，完成预算的59.32%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际决算支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少4.99万元，下降100.00%，主要原因是2021年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为110.01万元，占96.39%，与2020年度相比，减少7.18万元，下降6.12%，主要原因是公务用车更新购置费减少；公务接待费支出决算为4.12万元，占3.61%，与2020年度相比，减少1.91万元，下降31.68%，主要原因是公务接待批次人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是当年无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为168.8万元，支出决算为110.01万元，完成预算的65.17%。决算数小于预算数的主要原因是车况较好，运行维护费当年实际决算支出减少。

公务用车购置预算数为73.9万元，支出决算为70.47万元（含购置税等附加费用），完成预算的95.36%。决算小于预算数的主要原因是厉行节约，实际支出减少。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为76.8万元，支出39.54万元，完成预算的51.48%。决算数小于预算数的主要原因是车况较好，当年实际决算支出减少。主要用于行政执法、市政、园林、环卫、排水等工作所需的公务用车燃料费、保险费、检测费、保养费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆。

（3）公务接待费预算数为18万元，支出决算为4.12万元，完成预算的22.89%。主要用于接待省外、市外行业单位检查考核、考察交流，日常工作接待、重大活动创建、保障、整治工作用餐等支出。国内公务接待90批次，累计750人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际接待批次人次减少。其中：

外事接待支出0万元。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.12万元，主要用于省外、市外行业单位检查考核、考察交流，日常工作接待、重大活动创建、保障、整治工作用餐接待共90批次，累计750人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为149.35万元，支出决算为321.09万元，完成年初预算的214.99%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算统计口径不同；比2020年度增加36.12万元，增长12.68%，主要原因是新增执法车辆。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额310.58万元，其中：政府采购货物支出89.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.20万元。授予中小企业合同金额310.07万元，占政府采购支出总额的99.84%。其中，授予小微企业合同金额209.38万元，占授予中小企业合同金额的67.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.43%，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，北仑区综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆56辆，其中，执法执勤用车40辆、特种专业技术用车7辆、其他用车9辆,其他用车主要是市政、排水、环卫等单位业务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

本年无事前绩效评估项目。

根据全面预算绩效管理要求，北仑区综合行政执法局对2021年度预算项目进行了绩效目标管理，其中北仑环卫工作提升专项工作经费等项目绩效目标已在部门预算公开时同步公开。

根据全面预算绩效管理要求，北仑区综合行政执法局对2021年度预算项目开展预算绩效运行监控。将绩效运行监控情况与预算执行挂钩，涉及北仑环卫工作提升专项工作经费、绿化养护专项经费、道桥养护专项经费等9个项目。根据季度预算项目执行进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。

根据全面预算绩效管理要求，北仑区综合行政执法局已组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金12169.29万元，占一般公共预算项目支出总额的74.07%。

组织对“绿化养护专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2637.33万元。从评价情况来看， 2021年度绿化养护项目决策依据较充分，资金及项目管理较规范，项目完成效果较好，取得了一定的效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

北仑区综合行政执法局在2021年度部门决算中反映路灯电费及生活垃圾终端处置项目绩效自评结果。

路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1037万元，执行数为925万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：管辖范围内市政道路路灯照明覆盖率达到100%，保障路灯数量达到13038盏，路灯亮灯率达到99%以上，天暗及时亮灯率达到99%以上，路灯用电安全事故≤1件。

发现的问题及原因：一是城区路灯亮化提升（替换LED灯头）工程分批次逐年推进，部分路灯未改造。二是由于路灯分布不合理原因，存在照明死角问题。下一步改进措施：一是项目跨年度实施，2022年将全部改造完成；二是针对照明死角，我单位已制定方案，日常也会加大巡查和专项检查，开展专项亮化工作，将逐步消除死角。

  垃圾分类专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1585.21万元，执行数为1479.07万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕“争创垃圾分类全面决胜先行区”的工作目标，以“全品类规范、全链条提升、全覆盖督促、信息化监管”为切入点，大力推进生活垃圾分类体系总体提升，并取得一定成效。截至2021年底，全区城乡生活垃圾分类覆率100%，资源化利用率100%，无害化处理率为100%，回收利用率为65%以上；厨余垃圾分类质量合格小区占比85%左右，城镇生活垃圾总量实现零增长。

    发现的问题及原因：一是居民源头分类意识薄弱，分类质量不稳定；二是基础投放设施不完善，垃圾桶桶破损情况突出。下步整改措施：一是加大宣传力度，提高居民分类意识，提升分类质量；二是完善基础设施，逐批更换破损垃圾桶，推进垃圾集中投放点的改造工作

附件一

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。

2021年综合执法局部门决算公开.xlsx