目 录

一、概况...........................................(  )

（一）部门职责.....................................(  )

（二）机构设置.....................................(  )

二、2021年度部门决算公开表.........................(  )

三、2021年度部门决算情况说明.......................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................(  )

（二）收入决算情况说明.............................(  )

（三）支出决算情况说明.............................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.(  )

（十）机关运行经费支出说明..........................(  )

（十一）政府采购支出说明............................(  )

（十二）国有资产占有情况说明........................(  )

（十三）预算绩效情况说明............................(  )

四、名词解释........................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.承办区人代会会议、常委会会议、主任会议以及区人大常委会机关有关会议及活动的组织、会议信息、新闻宣传等准备工作；

2.负责区人大常委会和各工作委员会监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；

3.负责做好区人大五年一届换届选举工作;

4.负责区人大常委会机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验；

5.负责区人大常委会理论、法律法规学习的具体服务工作；

6.负责区人大常委会机关文书处理和保密工作；

7.接待处理人民群众来信来访；

8.负责区人大常委会机关干部人事管理工作；组织安排机关干部职工政治、业务学习等具体服务工作；

9.负责区人大常委会机关的数字化建设、后勤、服务、接待工作；

10.负责区人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；

11.办理常委会和主任会议交办其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区人大常委会办公室部门决算为本级决算，无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,671.08万元，支出总计2,671.08万元,与2020年度相比，各增加272.19万元，增长11.35%。主要原因是：增加了换届选举、数字化改革项目等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,669.28万元；包括财政拨款收入2,649.47万元（其中，一般公共预算2,649.47万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入19.81万元，占收入合计0.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,667.74万元，其中基本支出1,936.98万元，占72.61%；项目支出730.77万元，占27.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,649.47万元，支出总计2,649.47万元，与2020年相比，各增加374.73万元，增长16.47%。主要原因是增加了换届选举、数字化改革项目等经费；财政拨款支出年初预算数2923.25万元，完成年初预算的90.63%，主要原因是人员经费支出减少及换届选举在年底进行导致部分费用未能在本年度支付等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,649.47万元，占本年支出合计的99.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.73万元，增长16.74%。主要原因是：增加了换届选举、数字化改革项目等经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,649.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,071.08万元，占78.17%；社会保障和就业（类）支出194.79万元,占7.35%；住房保障（类）支出383.60万元,占14.48%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2923.25万元，支出决算为2649.47万元,完成年初预算的90.63%，主要原因是人员经费支出减少及换届选举在年底进行导致部分费用未能在本年度支付等。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1576.35万元，支出决算为1335.17万元，完成年初预算的84.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为43.50万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的99.15%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为32.86万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的17.77%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响市外调研次数减少及国库集中支付系统未更换导致预算联网监督项目余款未支付。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为605.16万元，支出决算为563.26万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于预算数的主要原因是换届选举在年底进行导致部分费用未能在本年度支付。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.19万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的86.90%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员支出减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为62.82万元，支出决算为102.65万元，完成年初预算的163.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加了数字化改革项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为69.87万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.71万元，支出决算为81.31万元，完成年初预算的98.31%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.36万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的98.84%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为383.16万元，支出决算为382.36万元，完成年初预算的99.79%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的96.85%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,934.59万元，其中：

人员经费1,726.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出；

公用经费207.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.20万元，支出决算为3.74万元，完成预算的16.85%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未安排人员因公出国（境）及公务接待数量减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少4.99万元，下降100%，主要原因是受疫情影响未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年决算数持平，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费支出决算为3.74万元，占100%，与2020年度相比，减少0.69万元，下降15.58%，主要原因是公务接待数量减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。持平的主要原因是单位没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与年初预算持平，持平的主要原因是单位无购车计划。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，与年初预算持平。持平的主要原因是单位没有公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.2万元，支出决算为3.74万元，完成预算的51.94%。主要用于接待上级人大来北仑检查指导、调研等工作和兄弟地区人大来北仑考察、交流及区人大常委会及各工委组织代表视察等活动的工作用餐等支出。国内公务接待54批次，累计416人次。决算数小于预算数的主要原因是公务接待数量减少。

外事接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出3.74万元，主要用于接待上级人大来北仑检查指导、调研等工作和兄弟地区人大来北仑考察、交流及区人大常委会及各工委组织代表视察等活动的工作用餐等支出。接待54批次，416人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为79.84万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的100.03%，决算数与预算数基本持平；比2020年度减少2.52万元，下降3.06%，主要原因是压减一般公共财政支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额191.18万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出18.69万元、政府采购服务支出165.41万元。授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的3.7%。其中，授予小微企业合同金额7.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据全面预算绩效管理要求，宁波市北仑区人大常委会办公室已组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金88.11万元，占一般公共预算项目支出总额的12.33%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（只有一个预算项目）

宁波市北仑区人大常委会办公室在2021年度部门决算中反映省、市、区代表活动经费项目绩效自评结果。

省、市、区代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目经费由年初预算75.16万元调整为60.16万元，上年结转27.95万元，合计88.11万元，执行数为86.78万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用规范；二是年初设定的年度目标基本完成。发现的问题及原因：一是绩效指标填报质量有待加强。受疫情影响，暂停安排代表赴市外培训、调研，遂对年初设定的年度目标做了适当的调整；二是该项目预算编制还不够精准。根据年度工作调整及执行进度适时调减了年初预算数。下一步改进措施：强化绩效管理结果应用，提高预算编制质量。

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

5.预算绩效管理结果的应用：宁波市北仑区人大常委会办公室坚持问题和结果导向，针对绩效运行监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。包括项目执行调整等。将绩效评价结果与下一年部门预算安排挂钩。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：是指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：是指人大开展监督工作的支出。

20.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：是指人大为提高代表履职能力，开展各类视察等所发生的各项支出。

21.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指除上述以外的其他人大事务支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的租金补贴。

宁波市北仑区人大常委会办公室2021年决算公开表.XLS