宁波市北仑区（开发区）征地拆迁管理服务中心2021年度部门（单位）决算目录

一、概况............................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责............................................................................................(  )

（二）机构设置...........................................................................................................(  )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.............................................................................(  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................(  )

四、名词解释.....................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.执行国家、省、市有关土地征收、房屋拆迁、安置的政策和法规，协助区委、区政府（开发区管委会）拟订和完善全区土地征收、房屋拆迁（征收）、安置有关政策规定。

2.负责全区征地拆迁（征收）安置年度计划编制、有关手续报批、经费审核结算等工作。

3.负责组织全区的土地征收工作，指导、协调和监督房屋拆迁（征收）安置工作，协助有关部门、街道解决征地拆迁（征收）安置工作中遇到的问题。

4.负责全区征地拆迁（征收）安置总体情况的检查、汇总、通报和信息交流，并做好考核等工作。

5.负责征地拆迁（征收）安置政策的宣传及人员的培训，提供征地拆迁安置有关政策的咨询服务。

6.负责做好本部门干部的思想政治工作以及干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

7.完成区征地拆迁工作领导小组部署的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市北仑区（开发区）征地拆迁管理服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入宁波市北仑区（开发区）征地拆迁管理服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计605,431.18万元，支出总计605,431.18万元,与2020年度相比，各增加224，846.72万元，增长59.08%。主要原因是：本年度征地拆迁支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计605,430.32万元；包括财政拨款收入605,429.83万元（其中，一般公共预算802.95万元，政府性基金预算604,626.88万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.49万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计605,430.03万元，其中基本支出692.28万元，占0.11%；项目支出604,737.75万元，占99.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计605,429.83万元，支出总计605,429.83万元，与2020年相比，各增加224,892.43万元，增长59.10%。主要原因是本年度征地拆迁支出增加；财政拨款支出年初预算数820.70万元，完成年初预算的73769.93%，主要原因是用于征地拆迁项目的政府性基金未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出802.95万元，占本年支出合计的0.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少610.45万元，下降43.19%。主要原因是：2020年有宁波市住建局下拨征收补助专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出802.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出76.19万元,占9.49%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出621.29万元,占77.38%；住房保障（类）支出105.47万元,占13.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.70万元，支出决算为802.95万元,完成年初预算的97.84%，主要原因是单位厉行节约，减少开支。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于预算数的主要原因行政退休人员补贴提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.31万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员补贴提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.10万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的107.97%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.17万元，支出决算为110.54万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为70万元，支出决算为95.57万元，完成年初预算的136.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度征地拆迁业务增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为456.59万元，支出决算为400.08万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭降低支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94.04万元，支出决算为104.92万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于预算数主要原因是事业人员增加。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出692.28万元，其中：

人员经费618.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.23万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出604,626.88万元，占本年支出合计的99.87%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加225,502.88万元，增长59.48%。主要原因是：本年度征地拆迁业务量增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出604,626.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出604,626.88万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为604,626.88万元，主要原因是征地拆迁资金未列入预算，年终财政局追加决算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为598,096.61万元，决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁资金未列入预算，年终财政局追加决算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,530.27万元，决算数大于预算数的主要原因征地相关支出未列入预算，2021年9月追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.37万元，支出决算为4.74万元，完成预算的45.71%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约导致支出下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，数据持平，主要原因是本年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.20万元，占88.61%，与2020年度相比，增加0.38万元，增长9.95%，主要原因是本年度征地拆迁业务量增加导致出车次数增加；公务接待费支出决算为0.54万元，占11.39%，与2020年度相比，增加0.24元，增长80%，主要原因是本年度征地拆迁业务量增加导致来访人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于事业人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平主要原因是保持一致性。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9.60万元，支出决算为4.20万元，完成预算的43.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭导致支出下降。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平主要原因是保持数据的一致性。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9.60万元，支出4.20万元，完成预算的43.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约导致支出下降。主要用于日常业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.77万元，支出决算为0.54万元，完成预算的70.13%。主要用于接待公务与业务等支出。国内公务接待20批次，累计74人次。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约导致支出下降。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动接待20批次，累计74人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费；与2020年度持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额43.31万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.54万元。授予中小企业合同金额43.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区（开发区）征地拆迁管理服务中心本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无事前绩效评估项目。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区（开发区）征地拆迁管理服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金95.57万元，占一般公共预算项目支出总额的11.90%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度只有一个预算项目。

宁波市北仑区（开发区）征地拆迁管理服务中心在2021年度部门决算中反映征地拆迁工作业务经费项目绩效自评结果。

征地拆迁工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95.99万元，执行数为95.57万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：一是征收土地2693亩；二是完成拆迁协议签约3703户。发现的问题：一是社会公众满意度不够高；二是对征地拆迁工作认可度不够。原因：一是群众征地拆迁和安置的各项政策不了解，认识有歧义；二是拆迁工作方式比较教条化，不能与时俱进。下一步改进措施：一是要大力宣传本区的征地拆迁安置相关的政策和制度；二是改进工作方式方法，创新补偿模式和安置方法。通过各种方式来提高群众的满意度。

项目支出绩效自评表

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差