目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1、预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。

2、医疗服务：除开展门诊和住院服务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复等医疗服务。

3、保健服务：对社区居民进行健康保健管理。

4、健康教育：健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段，很多卫生问题。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政办公室、党建（监察）办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、公共卫生科、后勤保障科、基建科、信息科、医保医费办、院感科等12个职能科室；内科、全科医疗科、外科、麻醉科（手术室）、妇科、儿科、中医科、口腔科、综合科（皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科）、针推理疗科、健康管理中心、康复科、老年病科等门诊住院临床科室14个；检验科、特检科、放射科、中药房、西药房（门诊住院部）、药库、急诊护理、门诊护理（消毒供应室、内镜室、门诊综合服务中心、出入院办理服务中心、综合治疗室）、老年医学病区护理、康复医学病区护理（含颐养）、手术室护理等门诊住院医技科室11个；妇女保健科、儿童保健科、疾病防制科等保健类科室3个。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12,446.01万元，支出总计12,446.01万元,与2020年度相比，各增加364.71万元，增长3.02%。主要原因是：疫情防控常态化，影响较上一年度有所减小；另外，住院业务开展。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,325.76万元；包括财政拨款收入4,429.86万元（其中，一般公共预算4,429.86万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计35.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入6,837.81万元，占收入合计55.48%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,058.08万元，占收入合计8.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,446.01万元，其中基本支出12,026.56万元，占96.63%；项目支出419.45万元，占3.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,429.86万元，支出总计4,429.86万元，与2020年相比，各减少257.61万元，下降5.50%。主要原因是2020年度有中央资金（用于疫情相关物资设备采购）；财政拨款支出年初预算数3719.25万元，完成年初预算的119.11%，主要原因是预算数未包括疫情防控补助等款项。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,429.86万元，占本年支出合计的35.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.61万元，下降3.20%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控财政资金投入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,429.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出4,429.86万元,占100.00%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3719.25万元，支出决算为4,429.86万元,完成年初预算的119.11%，主要原因是新冠肺炎疫情防控财政资金投入增加等。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为2069万元，支出决算为2069万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市下达基层医疗卫生机构专项资金年中下达，未列入年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为451.67万元，支出决算为833.35万元，完成年初预算的184.50%，决算数大于预算数的主要原因是中央、市级资金年中下达，未列入年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的3158%，决算数大于预算数的主要原因是为应新冠肺炎疫情防控进行了追加调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，决算数大于预算数的主要原因是部分公共卫生支出使用的是上年预算结转资金，未列入年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1156.55万元，支出决算为1301.85万元，完成年初预算的112.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于弥补基层医疗卫生机构亏损。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,010.41万元，其中：

人员经费3,121.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费889.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是未安排车辆费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是未安排人员接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于等于预算数的主要原因是未安排车辆费用。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额35.03万元，其中：政府采购货物支出35.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额35.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务需要用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

无

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出(类）公立医院（款）中医（民族）医院(项):指卫生健康局所属中医院方面的支出。

18.卫生健康支出(类）基层卫生健康机构（款）城市社区卫生机构(项)：指用于城市社区卫生机构的支出。

19.卫生健康支出(类）基层卫生健康机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生专项(项)：指基本公共卫生服务支出。

21.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生专项(项)：指其他用于公共卫生方面的支出。

24.卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

附件宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心公开表.xls