目录

一、概况.........................................................................................................................(  )

（一）单位职责............................................................................................................(  )

（二）机构设置............................................................................................................(  )

二、2020年度单位决算公开表..................................................................................(  )

三、2020年度单位决算情况说明.............................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................(  )

（二）收入决算情况说明...........................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明...........................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(  )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................(  )

四、名词解释..............................................................................................................(  )

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担中医类别全科医生规范化培养、基层常见病多发病中医药适宜技术推广、基层中医药适宜技术推广示范、全科医师实践和继续医学教育，不断提升中医医学人才能力素质和工作水平。

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、人事科、信息科、医教科、总务科、设备科、护理部、院感科、检验科、体检科、特检科、放射科、内科、外科、肝病科、肾病科、中医科、妇科、儿科、手术室、麻醉科、急诊科、骨科、肛肠科、中药房、西药房、防保科、妇保科、儿保科、内镜室、针灸推拿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、口腔科、供应室、治未病中心等

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计28,116.25万元，支出总计28,116.25万元,与2020年度相比，各减少231.96万元，下降0.82%。主要原因是：2021年随着国内新冠疫情的持续发酵，对于门诊病人开放量、住院病人收治量等因素造成了不同程度的影响，致使2021年度全年的收入支出整体同2020年相比没有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,807.78万元；包括财政拨款收入6,598.20万元（其中，一般公共预算6,308.00万元，政府性基金预算290.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计23.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入18,927.07万元，占收入合计68.06%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,282.51万元，占收入合计8.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计28,116.25万元，其中基本支出27,453.28万元，占97.64%；项目支出662.98万元，占2.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,598.20万元，支出总计6,598.20万元，与2020年相比，各减少2,364.96万元，下降26.39%。主要原因是2020年国内遭遇了不可预计的重大传染病疫情，财政增拨了用于重大疫情防控救治体系建设的经费，致使2021年相比之下财政拨款收入有所下降；财政拨款支出年初预算数5892.34万元，完成年初预算的111.98%，主要原因是追加调整了基本公共卫生服务经费133.02万元，新冠疫情防控补助经费174.62万元，传染病防治体系建设项目经费290.20万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,308.00万元，占本年支出合计的22.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,495.86万元，下降28.35%。主要原因是：2020年国内遭遇了不可预计的重大传染病疫情，财政增拨了用于重大疫情防控救治体系建设的经费，致使2021年相比之下财政拨款收入有所下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,308.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出6,308.00万元,占100.00%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5892.34万元，支出决算为6,308.00万元,完成年初预算的107.05%，主要原因是追加调整了基本公共卫生服务经费133.02万元，新冠疫情防控补助经费174.62万元等。其中：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3097万元，支出决算为3097万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为433.50万元，支出决算为433.50万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因调整追加长三角医疗卫生一体化经费及中医药质控经费17万元，未列入年初预算。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.44万元，决算数大于预算数的主要原因调整追加基本药物制度补助资金及基层卫生人才能力提升经费39.44万元，未列入年初预算。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为144.86万元，支出决算为277.88万元，完成年初预算的191.83%。决算数大于预算数的主要原因调整追加基本公共卫生服务经费133.02万元，未列入年初预算。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为36.80万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1万元，支出决算为175.62万元，决算数大于预算数的主要原因调整追加核酸检测费用、防疫物资采购费用及核酸监测点费用174.62万元，未列入年初预算。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的161.93%。决算数大于预算数的主要原因调整追加重点人群接种新冠疫苗经费18.58万元，未列入年初预算。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2143.18万元，支出决算为2176.18万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因调整追加院感及发热门诊补助经费33万元，未列入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,935.22万元，其中：

人员经费4,430.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1,505.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出290.20万元，占本年支出合计的1.03%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加130.90万元，增长。主要原因是：因疫情原因追加调整了北仑区传染病防治体系建设项目基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出290.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出290.20万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为290.20万元，主要原因是因疫情原因追加调整了北仑区传染病防治体系建设项目基金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.20万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因追加调整了北仑区传染病防治体系建设项目基金290.20万元，未列入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是未安排车辆费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是未安排人员接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排车辆费用。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待来访人员等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
    其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本部门为事业单位，无机关运行经费支出

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,568.55万元，其中：政府采购货物支出1,234.95万元、政府采购工程支出294.84万元、政府采购服务支出38.76万元。授予中小企业合同金额1,568.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,568.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区中医院单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于所属综合医院方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指用于所属中医医院方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指所属公立医院其他方面的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于医疗卫生机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生服务的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生项目的支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康项目的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于城市建设的支出。

附件：宁波市北仑区中医院公开表.xls