目  录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

宁波市北仑区图书馆贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于公共文化工作的方针政策和工作部署，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：
   1、采集、典藏与管理图书、报刊、音像、数字资源等各类文献信息资源。
   2、开展特色文献资源建设，收集地方文献资源。
   3、提供文献资源的检索、查询、借阅等读者服务，开展阅读推广活动和信息服务，传播科学文化知识。
   4、辅助开展全区公共图书馆服务网络体系建设。
   5、做好全国文化信息共享工程的宣传、推广与利用。
   6、完成宁波市北仑区文化和广电旅游体育局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

（二）机构设置

图书馆内设：办公室、信息技术部、资源建设部、社会活动部、读者服务部、基层推广部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,236.74万元，支出总计1,236.74万元,与2020年度相比，各增加130.42万元，增加10.55%。主要原因是：年初预算、其他资金收入和年末结转结余增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,235.35万元；包括财政拨款收入1,132.53万元（其中，一般公共预算1,132.53万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入102.82万元，占收入合计8.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,209.52万元，其中基本支出595.85万元，占49.26%；项目支出613.66万元，占50.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,132.53万元，支出总计1,132.53万元，与2020年相比，各增加115.05万元，增加10.15%。主要原因是项目增加。财政拨款支出年初预算数1050.71万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,132.53万元，占本年支出合计的93.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增115.05万元，增长10.15%。主要原因是项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,132.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出132.78万元,占11.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出884.83万元,占78.13%；社会保障和就业（类）支出53.39万元,占4.71%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出61.53万元,占5.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1050.71万元，支出决算为1132.53元,完成年初预算的107.79%，主要原因是增加其他收入资金的图书采购，支付上年度的延续项目。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.78万元，决算数大于预算数的主要是图书馆信息网络构建及改造项目；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为933.62万元，支出决算为884.83万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因人员调整和缴费基数调整；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.74万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因人员调整和缴费基数调整，并按本年度的实际支出列支。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算27.62万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的84.90%。决算数小于预算数的主要原因按本年度的实际支出列支。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为20.08万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因人员调整和缴费基数调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为10.04万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因人员调整和缴费基数调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为59.35万元，支出决算为61.53万元，完成年初预算的103.67%。决算数小于预算数的主要原因人员调整和缴费基数调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为59.03万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的103.73%。决算数小于预算数的主要原因人员调整和缴费基数调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.32万元，支出决算为0.31万元。完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因人员调整和缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出595.85万元，其中：

人员经费550.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他福利支出、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.95万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位（宁波市北仑区图书馆）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的17.22%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情，线下活动、培训会议减少，相应费用支出减少；由于公务用车次新，年运行维护费相应较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化，主要原因是两年度都无出国活动安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.10万元，占70.56%，与2020年度相比，减少12.50万元，下降91.94%，主要原因是2020年有公务车购置费；公务接待费支出决算为0.46万元，占29.44%，与2020年度相比，增加0.15万元，增长48.08%，主要原因是接待了省、市满意图书馆考评组。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是无出国活动安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.20万元，支出决算为1.10万元，完成预算的34.38%。决算数小于预算数的主要原因是车辆为次新车，省油、维护成本少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）主要用于经批准购置的0辆公务用车；决算数与预算数持平的主要原因是无购置公务车计划;

公务用车运行维护费预算数为3.20万元，支出1.10万元，完成预算的34.38%。决算数小于预算数的主要原因是车子为次新车省油、维修成本几乎没有。主要用于图书馆业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5.80万元，支出决算为0.46万元，完成预算的7.93%。主要用于各类主题活动嘉宾接待、馆际业务交流接待等支出。国内公务接待5批次，累计54人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因线下活动减少，业务交流接待减少。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于各类主题活动嘉宾接待、馆际业务交流接待等支出，接待5批次，累计54人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，比2020年度增加0万元，主要原因本单位是事业单位,无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额155.12万元，其中：政府采购货物支出155.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区图书馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区图书馆组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金140.00万元。

组织对本馆“图书报刊采购、地方文献收藏”经费开展单位评价，涉及一般公共预算支出140.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，经综合评定，绩效评价等次为优。

2.单位决算中项目单位自评结果

宁波市北仑区图书馆2021年度单位决算中反映图书报刊采购、地方文献收藏经费项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为“优”。项目全年预算数140.00万元，其中一般公共预算140.00万元，执行数为140.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率指标：2021年度图书报刊采购、地方文献收藏年初预算经费为140.00万元，全年预算数为140.00万元，实际支出140.00万元，执行率100％。二是数量指标：2021年，新增入藏图书3.00万册，征订本馆和老馆报纸杂志1130种、全区50家图书流通站报纸杂志。三是质量指标：严把图书采购质量，采购的图书是正版、品种多、出版社分布范围广、内容丰富、覆盖面广。抓好图书到货验收，保证各批次图书验收合格率100%、报刊杂志到货率100%，能满足各类读者的借阅需求。

时效指标：到馆图书根据《普通图书著录规则》（GB3782-85）、《中国机读目录格式》及时进行图书书目数据著录加工入库，并按照《中国图书馆分类法》分类号顺序排架，供市民读者借阅或基层流转。对无馆藏或馆藏不充足等无法借到的图书，推出你点书我买单、“悦买悦享”书店借书服务，在书店现场可直接借阅图书。报刊杂志上架到馆记到，及时上架供读者阅览。

效益指标：社会效益指标，丰富的馆藏文献资源，可以更好地满足广大群众的阅读需求，让城市充满书香，促进书香北仑建设，从而更好地服务本地区经济、文化事业发展。受疫情影响，2021年区图书馆接待读者约84.20万人次，借还图书约108.50万册次，开展形式多样的读书活动181.00场次，累计送书下乡11.50万册次。

满意度指标：读者满意度。北仑区图书馆常年向市民免费开放，年借阅量位居宁波各县市区前列，连续三次获评一级图书馆。2021年3月份，开展线上线下满意图书馆问卷调查，调查结果显示，读者满意度达到98%。

评价结论：图书馆的图书报刊、地方文献资料满足读者需求，读者满意度很高。

发现的问题及原因：一是服务对象满意度评价的方式手段还有待于提高；二是资金支付跟进及内部管理。下一步措施：一是借助先进技术优化服务对象的评价方式，不断提高读者满意度；二是进一步强化内部管理，保证做好相关档案资料形成与保存的同时，进一步细化全流程监管，以达到项目实施更可靠、有效。

附件 

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.单位评价项目绩效评价结果

绩效评价等次为优。

5.预算绩效管理结果的应用

宁波市北仑区图书馆坚持问题和结果导向，针对绩效运行监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。包括项目执行调整、相关政策调整等。将绩效评价结果与下一年单位预算安排挂钩。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他科学技术支出中除了以上各项外用于科技方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
   20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
   22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位基离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。