目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1. 负责港口主题、地域文化相关资料和实物的收藏、保护工作。

2. 开展港口历史研究，挖掘、梳理、展示地域文化内涵，加强国内国际交流合作，搭建学术平台。

3.举办陈列展览为主的公共文化活动。

4.开展爱国主义、历史文化、科普、艺术等多种社会教育活动。

5.承担区域内不可移文物保护管理的相关工作，协助开展考古工作。

6.承担文物保护利用的技术与学术支撑工作。

7.承担文物相关行政辅助工作。

8.完成区委、区政府和区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波中国港口博物馆部门决算包括：宁波中国港口博物馆单位决算。

纳入宁波中国港口博物馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂开放服务部牌子）、藏品管理部（挂学术研究部牌子）、陈列展示部（挂社会教育部牌子）、文保考古部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,003.22万元，支出总计4,003.22万元,与2020年度相比，各增加557.50万元，增长16.18%。主要原因是：1.不可移动文物修缮项目因上年度未安排；2.新增两个项目：中国青年漆画大展征集项目和引才工作项目；3.其他收入与年初结转和结余都比上年度有所增加；4.物业管理项目三年一招，经费较上年费用有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,799.20万元；包括财政拨款收入3,321.39万元（其中，一般公共预算3,321.39万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计87.42%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入477.81万元，占收入合计12.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,628.95万元，其中基本支出799.06万元，占22.02%；项目支出2,829.89万元，占77.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,321.39万元，支出总计3,321.39万元，与2020年相比，各增加286.04万元，增长9.42%。主要原因是1.不可移动文物修缮项目因上年度未安排；2.新增两个项目：中国青年漆画大展征集项目和引才工作项目；3.物业管理项目三年一招，经费较上年费用有所增加。财政拨款支出年初预算数2859.08万元，完成年初预算的116.17%，主要原因是1.不可移动文物修缮项目因上年度未安排；2.新增两个项目中国青年漆画大展征集项目和引才工作项目；3.物业管理项目三年一招，经费较上年费用有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,321.39万元，占本年支出合计的91.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.04万元，增长9.42%。主要原因是：1.不可移动文物修缮项目因上年度未安排；2.新增两个项目中国青年漆画大展征集项目和引才工作项目；3.物业管理项目三年一招，经费较上年费用有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,321.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,181.27万元,占95.78%；社会保障和就业（类）支出52.57万元,占1.58%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出87.55万元,占2.64%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2859.08万元，支出决算为3,321.39万元,完成年初预算的116.17%，主要原因是1.不可移动文物修缮项目因上年度未安排；2.新增两个项目中国青年漆画大展征集项目和引才工作项目；3.物业管理项目三年一招，经费较上年费用有所增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为372.95万元，决算数大于预算数的主要原因是文物保护项增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和文物（款）博物馆（项）。年初预算为2722.15万元，支出决算为2808.32万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是项目有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于预算数的主要原因新增一退休员工，按照本年度的实际支出列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.17万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.78万元,支出决算为87.06万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.48万元，年支出决算为0.49 万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出772.52万元，其中：

人员经费707.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费64.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为8.78万元，完成预算的39.91%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年度预算安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费实际支出减少幅度较大，对比年初预算实际支出列支减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化，主要原因是两年度都无出国活动安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.31万元，占60.46%，与2020年度相比，增加0.20万元，增长3.82%，主要原因是本年度的实际支出列支；公务接待费支出决算为3.47万元，占39.54%，与2020年度相比，减少1.51万元，下降30.24%，主要原因是本年度的实际支出列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因是无出国活动安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.00万元，支出决算为5.31万元，完成预算的53.10%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成预算的0.00%。主要原因是无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费预算数为10.00万元，支出5.31万元，完成预算的53.10%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。主要用于办理各项业务工作及不可移动文物安全巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为12.00万元，支出决算为3.47万元，完成预算的28.92%。主要用于接待学术研究活动、社教科普活动、展览开幕式、馆际交流等专家嘉宾领导支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致有些活动取消，实际支出减少。国内公务接待124批次，累计1,622人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.47万元，主要用于接待学术研究活动、社教科普活动、展览开幕式、馆际交流等专家嘉宾领导支出，接待124批次，累计1,622人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额125.91万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出89.55万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额125.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是办理各项业务工作及不可移动文物安全巡查工作；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位已组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金930.00万元，占一般公共预算项目支出总额的32.86%。本年无政府性基金预算项目。

本年本单位无整体支出绩效评价。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

在2021年度单位决算中反映物业管理项目绩效自评结果。

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.50分，自评结论为“优”。

资金执行率指标：物业管理经费预算为630.00万元，实际支出599.00万元，经费执行率95.08％。执行率未到100%的原因是物业管理服务合同期限是2021年2月1日至2022年1月31日，2021年1月按原合同服务费标准执行。此项分值为10分，实际得分为9.5分。下一步改进措施：及时跟进项目进度及资金支付情况。

数量指标：共设置了4个数量指标，分别为总服务时间365天、管理展厅面积1万平方米、物业常规服务岗位及人员配置61人、展厅专业服务岗位及人员配置40人。此项分值20分，实际得分20分。

时效指标：共设置了4个时效指标，分别为系统故障修复响应时间小于等于2时，系统运行维护响应时间小于等于30分，投诉处理期限小于等于3天，设施设备维修响应时间小于等于3天。此项分值30分，实际得分30分。

社会效益指标：高标准高要求的发挥自身条件、加大管理力度，可以更好地满足广大观众的参观需求，服务大众，服务社会，影响社会。受疫情影响，2021年博物馆接待观众约30万人次，讲解接待1000余场，开展形式多样的活动158场次，博物馆公众影响力有所提升，投诉处理满意率达到100％。此项分值为30分，实际得分为30分。

可持续影响指标：设置了1个指标，提升公众服务能力有所提升。此项分值为5分，实际得分为5分。

满意度指标：宁波中国港口博物馆常年向公众免费开放，获评国家一级博物馆、国家4A级旅游景区、全国科普教育基地、浙江省华侨国际文化交流基地、浙江省爱国主义教育基地、浙江省中小学研学实践教育基地、宁波市文明单位、宁波市科普旅游基地等。开展问卷调查结果显示，物业管理服务满意度、观众满意度大于90％。此项分值10分，实际得分10分。

下一年度需更加强化内部管理，业务部门做好项目全流程的监管，注意相关档案资料的形成与保存，并以达到能够合理保证项目可靠、真实、有效。

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等能为差。

在2021年度单位决算中反映藏品征集项目绩效自评结果。

藏品征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中征集藏品数量超额完成，修复保养文物数量100%完成年初目标值；90%藏品符合收藏征集藏品体系，80%藏品具有较高历史、科学、艺术价值；二是成本效益中严格把控专家鉴定经费、藏品包装运输费等支出。下一步改进措施：一是扩大宣传力度，提高博物馆知名度；二是增加有价值的馆藏。

附件1

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等能为差