目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责............................................................................................. ( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表........................................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明.....................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.组织举办各类文艺表演、展览、讲座等，普及科学文化知识和全民艺术，传承中华优秀传统文化，增强文化自信。

2.承担城乡公共文化服务配给工作，开展公共文化设施免费开放、文化指导、社会教育培训等，开展流动文化服务。

3.组织公共文化产品的创作生产，指导文化站开展群文工作，指导业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

4.搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、保护、继承工作，指导传承人开展传习活动。

5.组织开展群众文化政策理论研究和调查，为区域公共文化服务体系设计和当地文化发展提供政策建议与决策咨询。

6.开展公共文化服务领域国内、国际合作与交流。

7.完成宁波市北仑区文化和广电旅游体育局交办的其他工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、表演艺术中心、视觉艺术中心、非遗保护部、培训辅导中心。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,457.25万元，支出总计1,457.25万元,与2020年度相比，增加477.91万元，增长48.80%。主要原因是：庆祝中国共产党成立一百周年、中国青年漆画大展等系列活动的开展。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,423.63万元；包括财政拨款收入1,175.06万元（其中，一般公共预算1,175.06万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.54%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入248.57万元，占收入合计17.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,358.01万元，其中基本支出362.10万元，占26.66%；项目支出995.91万元，占73.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,175.06万元，支出总计1,175.06万元，与2020年相比，增加334.90万元，增长39.86%。主要原因是庆祝中国共产党成立一百周年、中国青年漆画大展等系列活动的开展；财政拨款支出年初预算数844.70万元，完成年初预算的139.11%，主要原因是庆祝中国共产党成立一百周年、中国青年漆画大展等系列活动的开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,175.06万元，占本年支出合计的86.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.90万元，增长39.86%。主要原因是：庆祝中国共产党成立一百周年、中国青年漆画大展等系列活动的开展。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,175.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,079.35万元,占91.85%；社会保障和就业（类）支出40.93万元,占3.48%；住房保障（类）支出54.78万元,占4.66%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为844.70万元，支出决算为1,175.06万元,完成年初预算的139.11%，主要原因是庆祝中国共产党成立一百周年、中国青年漆画大展等系列活动的开展。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为443.55万元，支出决算为812.95万元，完成年初预算的183.28%，决算数大于预算数的主要原因庆祝中国共产党成立一百周年、中国青年漆画大展等系列活动的开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为311.29万元，支出决算为266.39万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于预算数的主要原因根据人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.81 万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.72万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员的变化情况和缴费基数调整而调整预算，并按照本年度的实际支出列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出362.10万元，其中：

人员经费321.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.41万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.20万元，支出决算为5.74万元，完成预算的21.10%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待人次减少和接待标准的降低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是无费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，占23.78%，与2020年度相比，减少0.58万元，下降29.91%，主要原因是年度预算安排的公务用车购置及运行维护费，对比年初预算实际支出列支减少；公务接待费支出决算为4.37万元，占76.22%，与2020年度相比，减少1.16万元，下降20.92%，主要原因是全年公务接待人次减少和接待标准的降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平的主要原因是无费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.20万元，支出决算为1.36万元，完成预算的42.50%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算安排的公务用车购置及运行维护费，对比年初预算实际支出列支减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.20万元，支出1.36万元，完成预算的42.5%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算安排的公务用车购置及运行维护费，对比年初预算实际支出列支减少。主要用于文化活动、演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为24.00万元，支出决算为4.37万元，完成预算的18.21%。主要用于接待文化活动、演出等支出。国内公务接待40批次，累计1,053人次。决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待人次减少和接待标准的降低。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.37万元，主要用于文化活动、演出等支出40批次，累计1,053人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市北仑区文化馆本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是文化活动、演出等所需的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区文化馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金135.00万元，占一般公共预算项目支出总额的13.56%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“群众文化创作演出经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经综合评定，绩效评价等级为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

宁波市北仑区文化馆在2021年度单位决算中反映群众文化创作演出经费项目绩效自评结果。

群众文化创作演出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为142.00万元，执行数为135.00万元，完成预算的95.07%。

项目绩效目标完成情况：

资金执行率指标：群众文化创作演出经费经费预算为142.00万元，实际支出135.00万元，执行率92.07％。

数量指标：群众文化创作演出经费达到了最大化，其中各类演出等活动里演员、创作者、非遗传承人、项目实施者、学员等参与率都达到100.00%。

时效指标：2021年北仑区文化馆把扩大非遗传承队伍和加大非遗保护力度作为主要任务。区文化馆结合文化和自然遗产日、非遗特色月等主题开展线下非遗活动和非遗比赛。区文化馆开展2021年北仑区“服务传承人”专题活动以及开展省级非遗传承人抢救性记录工程（水浒名拳）等工作的完成率为100.00%。

2021年区文化馆为满足人民日益增长的文化需求，从而采取加强基础文化建设的措施，从优化场馆设施，举办项目展览、组织文艺活动以及开展文艺培训等方面，积极完善社会公共服务体系，探索文化馆的文艺引领能力，加强文艺领头羊的职能。参与或举办协办各级各类群众文化赛事、活动、创作活动完成率100.00%。

效益指标：区文化馆非遗保护数据指标排名从2020年的41名上升到2021年32名，非物质文化遗产保护作用最大化。

区文化馆获评国家一级文化馆，公共文化服务水平有所提升。

满意度指标：国家一级文化馆评估，经过网络调查，区文化馆满意度调查为95.70%。

评价结论：北仑区文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，创新工作思路，积极探索文化发展新模式。按照中心工作要求，在“夯实基础、探索转型、努力创新”上下功夫，坚持文化引领，发挥文化惠民作用，围绕“文艺为人民”的工作理念，修正管理制度，大力培育文艺骨干和志愿人才，激活基层文化资源，创新活动载体和内容，努力提高新时代文化馆的公共服务水平，积极营造活跃、丰富的文化环境。

发现的问题及原因：一是群众文化活动和非遗保护经费投入有待提高。下一步改进措施：一是补充馆内不明确的管理条款，优化馆内的工作纪律，完善馆内工作制度，形成规范化、公平化、透明化的工作管理制度；二是加强文艺团队建设和培养志愿人才作为立足点和有力抓手，从多个维度提高文艺骨干的整体素质，健全志愿者培养方案，创新基层公共文化服务模式，提升文化馆的公共文化服务水平；积极开展非遗活动，吸收大量人才进入非遗传承队伍。同时，鼓励非遗传承团队和非遗传承人积极参与国家、省级、市级各类非遗传承活动和非遗相关比赛。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。