一、概况.......................................................................................................( )

（一）单位职责.............................................................................................( )

（二）机构设置.............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表......................................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明..................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.组织开展老年大学教育活动。

2.负责区老年大学具体教学和管理工作，开展老年教育研究。

3.协同推进全区老年大学教育网络延伸和教学点建设。

4.完成中共宁波市北仑区委老干部局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计165.33万元，支出总计165.33万元,与2020年度相比，各增加39.14万元，增长31.02%。主要原因是教师课时费调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计164.32万元；包括财政拨款收入108.21万元（其中，一般公共预算108.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计65.86%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入42.00万元，占收入合计25.56%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.10万元，占收入合计8.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计165.33万元，其中基本支出50.39万元，占30.48%；项目支出114.94万元，占69.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计108.21万元，支出总计108.21万元，与2020年相比，减少7.70万元，下降6.64%。主要原因是校日常支出减少；财政拨款支出年初预算数112.16万元，完成年初预算的96.48%，主要原因是校日常支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出108.21万元，占本年支出合计的65.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.70万元，下降6.64%。主要原因是校日常支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出108.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.39万元，占92.77%；社会保障和就业（类）支出2.79万元,占2.58%；住房保障（类）支出5.03万元,占4.65%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.16万元，支出决算为108.21万元,完成年初预算的96.48%，主要原因是校日常支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是校日常支出减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.89万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，按国家规定，严格控制经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是当年机关事业单位养老保险基数调整了。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的112.33%，决算数大于预算数的主要原因是当年机关事业单位公积金基数调整了。

社会保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.39万元，其中：

人员经费46.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.33万元，主要包括：办公费、工会经费、  福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.71万元，完成预算的57.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是当年单位无安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是当年单位无公务用车；公务接待费支出决算为1.71万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.11万元，增长6.61%，主要原因是学校合唱团下乡演出活动次数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。决算数与预算数持平主要原因是单位当年无安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平主要原因是当年单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数与预算数持平主要原因是部门当年无购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平主要原因是单位门当年无公务用车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.71万元，完成预算的57.00%。主要用于学校日常公务接待等合唱团下乡演出活动等支出。国内公务接待6批次，累计285人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.71万元，主要用于学校合唱团下乡演出活动接待6批次，累计285人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位为事业单位无机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，北仑区老年大学本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无事前绩效评估项目。

根据预算绩效管理要求，宁波市北仑区老年大学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

宁波市北仑区老年大学在2021年度单位决算中反映校日常办公支出项目绩效自评结果。

校日常办公支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为99.8万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校正常业务开展；二是完成学校日常教学工作；三是丰富老年群体的精神生活。发现的问题及原因：一是教学质量有待进一步提高、特色专业欠缺；二是组织学员活动，只注重参加人数和开展次数，效果不是很明显；三是学员满意度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高教学质量，增加符合老年教育的特色专业，不断满足老年人老有所乐、老有所学需求。

            注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市北仑区老年大学(代编表)公开表.xls