第一部分 单位概况

一、主要职能

1.做好全区医疗保险政策、业务的宣传和培训。

2.承担区级参保登记、参保信息变更登记、院外检查（治疗）登记、个人账户管理、医保本更换等日常经办服务事项。

3.承担异地就医、特治特药、享受规定（特殊慢性）病种待遇、转外就医、出国（境）带药、家庭病床、历年账户家庭共济等备案服务事项。

4.承担参保人医疗费用零星报销、医疗救助、生育保险待遇核准计发等经办服务事项。

5.承担经办稽核检查和风险内部控制管理工作，配合做好医疗保障基金监管工作和区级医疗保障各类基（资）金的使用管理。

6.负责落实区重特大疾病补充保险制度。

7.完成宁波市北仑区医疗保障局交办的其他相关工作，以及中共宁波市北仑区委机构编制委员会办公室协调明确的有关职责。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，北仑区社会医疗保险管理中心隶属于北仑区医疗保障局，是下属参公事业单位。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算19923.82万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算19923.82万元，其中：一般公共预算拨款收入19816.82万元，占99.46%；其它收入107.00万元，占0.54%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算19923.82万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）34.86万元、卫生健康支出（类）19797.56万元、住房保障支出（类）91.40万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出447.77万元，日常公用支出37.05万元，项目支出19439.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算19816.82万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入19816.82万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）34.86万元、卫生健康支出（类）19690.56万元、住房保障支出（类）91.40万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款19816.82万元，比2021年执行数减少13028.74万元，主要是2022年一般公共预算未包含上级补助，2021年执行数包含上级补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）34.86万元，占0.18%；卫生健康支出（类）19690.56万元，占99.36%；住房保障支出（类）91.40万元，占0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)3.74万元，比2021年执行数减少0.32万元，下降7.88%，主要是原功能科目中的退休人员活动经费有所调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.23万元，比2021年执行数增加4.31万元，增长24.05%，主要是养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.89万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)10.01万元，比2021年执行数增加10.01万元，增长100.00%，主要是功能分类科目变更。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.77万元，比2021年执行数增加2.77万元，增长100.00%，主要是功能分类科目变更。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)100.00万元，比2021年执行数增加100.00万元，增长100.00%，主要是离休干部功能分类科目变更。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)18000.00万元，比2021年执行数减少12680.24万元，下降41.33%，主要是城乡居保基金预算减少。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)215.00万元，与上年基本持平。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)800.00万元，比2021年执行数减少117.40万元，下降12.80%，主要是城乡医疗救助经费减少。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行(项)345.78万元，比2021年执行数增加42.71万元，增长14.09%，主要是公用经费提标。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务(项)50.00万元，比2021年执行数增加50.00万元，增长100.00%，主要是非北仑户籍青年人才及其子女大病医疗救助为2022年新增项目。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出(项)167.00万元，与上年基本持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)91.11万元，比2021年执行数减少1.33万元，下降1.44%，主要是根据实际需要安排预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.29万元，比2021年执行数增加0.01万元，增长3.57%，与上年基本持平。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出484.82万元，其中：

人员经费447.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.05万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算2.30万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算2.30万元,主要用于接待上级来客、区外来客需工作就餐等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算37.05万元，较2021年预算数增加16.62万元，增长81.35%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额357万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算19332万元；其中纳入绩效评价项目7个，涉及财政拨款预算19332万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

14.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

15.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

16.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

18.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务的支出。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年北仑区社会医疗保险管理中心单位预算公开表.xlsx