第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展法规、规章、政策，开展医疗诊治、预防保健、急救、公共卫生服务等工作和科研教学工作。

（2）为北仑辖区内人民群众提供医疗健康服务和疾病诊治服务。

（3）为北仑辖区内人民群众提供疾病预防保健服务工作。

（4）为北仑辖区内人民群众开展危重病人急救、抢救等医疗服务。

（5）为北仑区柴桥街道提供基本公共卫生保障服务。

（6）开展医学、护理、防保、医院管理等学科的科学研究工作。

（7）开展医学、护理、防保、医院管理等学科的教学工作。

（8）开展其他交办的卫生健康服务和公共卫生服务工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、人力资源部、医务部、护理部、财务部、后勤保障部、健康管理部、公共资源交易中心、质管科、设备科、监察室、信息科、科教科、总务科、公共卫生科等职能管理科室；设置内、外、妇、儿、耳鼻喉、口腔、眼科、中医等临床医学二级专科；设置检验科、放射科、超声科、药剂科、病理科等重要医技科室；设置相关医疗辅助科室。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2758.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算2758.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2758.40万元，占100.00%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算2758.4万元。

（一）按支出功能分类，包括卫生健康支出（类）2758.40万元。

（二）按支出用途分类，包括，项目支出2758.40万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算2758.4万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2758.40万元；支出包括：卫生健康支出（类）2758.40万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款2758.4万元，比2021年执行数减少4017.76万元，主要是减少数为2021年年中调整预算数增加额度，2022年初暂未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）2758.40万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)2723.40万元，比2021年执行数减少105.60万元，下降3.73%，主要是年中预算调整。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)29.00万元，比2021年执行数减少95.00万元，下降76.61%，主要是年中预算调整。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)6.00万元，比2021年执行数减少52.44万元，下降89.73%，主要是年中预算调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排基本支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备12台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

9.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件：宁波市北仑区第二人民医院2022年单位预算附表.pdf