第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责港口主题、地域文化相关资料和实物的收藏、保护工作。

2. 开展港口历史研究，挖掘、梳理、展示地域文化内涵，加强国内国际交流合作，搭建学术平台。

3.举办陈列展览为主的公共文化活动。

4.开展爱国主义、历史文化、科普、艺术等多种社会教育活动。

5.承担区域内不可移文物保护管理的相关工作，协助开展考古工作。

6.承担文物保护利用的技术与学术支撑工作。

7.承担文物相关行政辅助工作。

8.完成区委、区政府和区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂开放服务部牌子）、藏品管理部（挂学术研究部牌子）、陈列展示部（挂社会教育部牌子）、文保考古部。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算4837.96万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算4837.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2777.27万元，占57.42%；其它收入1342.33万元，占27.74%；上年结转718.36万元，占14.84%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算4837.95万元。

（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）4670.52万元、社会保障和就业支出（类）60.29万元、卫生健康支出（类）21.36万元、住房保障支出（类）85.78万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出826.05万元，日常公用支出53.78万元，项目支出3958.12万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算3104.27万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2777.27万元，上年结转327.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）2936.84万元、社会保障和就业支出（类）60.29万元、卫生健康支出（类）21.36万元、住房保障支出（类）85.78万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款3104.27万元，比2021年执行数减少217.12万元，主要是本单位有两个项目经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）2936.84万元，占94.62%；社会保障和就业支出（类）60.29万元，占1.94%；卫生健康支出（类）21.36万元，占0.68%；住房保障支出（类）85.78万元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)2936.84万元，比2021年执行数增加128.52万元，增长4.58%，主要是人员变动和基数调整所致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)7.47万元，比2021年执行数减少0.68万元，下降8.34%，主要是20年12月份有位退休人员办理退休手续，20年12月的离退休费计在21年度。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.73万元，比2021年执行数增加8.12万元，增长27.42%，主要是社保基数有所调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.09万元，比2021年执行数增加0.28万元，增长1.89%，主要是社保基数有所调增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)16.98万元，比2021年执行数增加16.98万元，增长100.00%，主要是科目调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.38万元，比2021年执行数增加4.38万元，增长100.00%，主要是科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)85.28万元，比2021年执行数减少1.78万元，下降2.04%，主要是住房公积金单位承担系数有所调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.50万元，比2021年执行数增加0.01万元，增长2.04%，主要是21年年中有新入职人员，提租补贴按入职月开始计算。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出879.83万元，其中：

人员经费826.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.78万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算11.40万元，比上年预算数下降48.18%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于接待学术研究活动、社教科普活动、展览开幕式等专家嘉宾领导支出。2022年比上年预算数下降58.33%，主要是由于疫情常态化，减少公务接待人次，接待费随之减少。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算6.40万元,主要用于办理各项业务工作及不可移动文物安全巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数下降36.00%，主要是由于疫情常态化，严格控制公务用车次数，公务用车运行维护费随之减少。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额87.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为2022年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算1897.44万元；其中纳入绩效评价项目7个，涉及财政拨款预算1897.44万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波中国港口博物馆2022年单位预算附表.pdf