第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的各项规章制度。

2.配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.做好中学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市北仑区芦渎中学预算为本级预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2587.6万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：教育支出；结转下年。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算2587.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2044.10万元，占79.01%；其它收入344.00万元，占13.29%；上年结转199.50万元，占7.70%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算2579.21万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）2579.21万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2009.45万元，日常公用支出34.65万元，项目支出535.11万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算2044.1万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2044.10万元；支出包括：教育支出（类）2044.10万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款2044.1万元，比2021年执行数增加157.16万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2044.10万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)2044.10万元，比2021年执行数增加225.54万元，增长12.40%，主要是财政支出功能科目调整，人员经费增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出2044.1万元，其中：

人员经费2009.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.65万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

 本单位2022年 “三公”经费预算4.2万元，比上年预算数增长100%。其中:

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。主要是2022年出国（境）经费预算由全区统筹安排使用，单位年初预算不予安排。

 （二）公务接待费：本单位2022年一般公共预算安排的公务接待费用1万元。主要用于接待上级来客、区外来客需工作就餐等支出。2022年比上年预算数增长100%，主要是今年学校纳入教育局部门预算，预算数增加。

 （三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。2022年与上年持平。

 （四）公务用车运行维护费：本单位2022年一般公共预算安排的公务用车运行维护费3.2万元。主要用于学校所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长100%，主要是学校纳入教育局部门预算，预算数增加。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

北仑区芦渎中学2022年预算公开表.xlsx