第一部分 单位概况

一、主要职能

区发展和改革局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织拟订和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，牵头开展中长期重大战略问题研究。负责规划体系建设，统筹管理全区专项规划、区域规划、空间规划，衔接平衡相关发展规划和重大政策。研究提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。组织编制全区乡村振兴战略规划，协调推进新型城市化和城乡一体化统筹发展，指导特色小镇创建。

2.研究分析全区国民经济和社会发展情况，进行宏观经济分析、监测、统筹协调和信息引导。贯彻执行国家有关国民经济运行的方针政策，牵头开展国家、省、市经济政策和改革措施的研究分析，提出我区经济和社会发展的对策措施和实施意见。研究提出全区产业发展战略，拟订综合性产业规划和政策，负责协调产业发展的重大问题，推进二、三产业融合发展。牵头推进全区战略性新兴产业发展工作，负责战略性新兴产业规划编制、计划制定和专项实施。牵头推进全区军民融合工作，负责协调军民融合发展中的重大问题。协调推进经济体制改革，研究提出全区经济体制改革的总体规划和实施意见及年度目标任务。组织经济体制改革试点。

3.研究提出并组织实施全区海洋经济发展战略、规划和重大政策措施。负责协调海洋经济发展中的重大问题。协调涉海有关项目规划，推动陆海联动、港口经济发展。做好沿象山港区域等海洋资源保护和综合利用。

4.负责科学技术、教育、文化、卫生健康、体育、旅游、人口等社会事业与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织拟订全区人口发展战略、规划及人口政策，研究提出促进就业、完善社会保障、收入分配等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调各项社会事业发展中的重大问题。负责全区民生实事候选项目征集工作。参与制定全区人才发展规划。

5.负责全区社会信用体系建设的指导协调、监督考核，牵头制定相关综合性政策。统筹管理区公共信用信息共享平台，综合协调全区公共信用信息管理，推进信用信息的共享和应用。

6.负责固定资产投资综合管理和宏观调控，提出全区固定资产投资规模、结构建议，拟订基本建设领域政策措施。参与推进区政府和社会资本合作综合管理，加强和改进对各类民间投资的宏观调控。按权限负责固定资产投资项目审批、核准、备案，负责企业投资项目（除技术改造项目外）核准、备案，及政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计（含概算）审批、报批和综合管理。建立本级政府投资项目储备库，统筹安排项目前期经费，提出区本级财政建设资金的规模和投向，并纳入年度政府投资计划管理。会同相关单位申报新增建设用地市统筹指标安排计划。负责安排和上报重大投资项目，争取上级专项资金。

7.组织拟订项目事中事后监管政策，开展项目事中、事后监管工作。研究建立政府投资项目的监督管理制度，指导政府投资项目有关单位制定相关管理制度，做好政府投资项目的跟踪检查工作，负责政府投资项目智慧监管系统建设管理。

8、负责全区重点建设项目综合管理。负责区重大前期项目计划编制和协调推进等综合管理。拟订并组织区重点工程建设项目计划。负责重点管线工程政策处理工作。负责协调推进全区铁路和轨道交通工程建设工作。负责协调推进全区电网建设工作。

9.负责全区价格计划编制和价格总水平的调控工作。执行上级价格政策，拟订重要价格调整方案，监测监控重要商品价格情况和趋势。负责市场价格成本调查和定价成本监审工作，负责对全区重要商品和服务价格的管理。负责建立全区行政事业性收费公示清单制度，健全收费单位收费执行报告制度。负责价格公共服务、价格认证工作。

10.研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，协调能源发展和改革中的重大问题，负责拟订全区能源发展规划。负责能源运行调节和能源预测预警，监测分析能源产业发展状况，衔接能源生产建设和供需平衡。负责节能、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策。按规定负责固定资产投资项目的节能审查，牵头节能产品的认定和节能新技术、新产品的推广应用，负责能源监督检查（监测）和行政执法工作。负责电力运行监测、有序用电和电力需求侧管理工作，协调电力供需、电网运行中的有关问题，负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度和电力交易。按分工承担石油天然气长输管道及附属设施保护安全监管指导工作。承担新能源推广应用工作。

11.负责全区粮食流通行业管理和指导工作，拟订粮食流通行业发展规划、政策，负责全区粮食流通宏观调控。负责区级储备管理，保障军队等政策性粮食供应，组织实施重要商品、救灾物资等应急储备物资的收储、轮换和管理，监测分析粮食、棉花等重要物资市场供需变化并进行调控管理。负责全区国民经济动员工作并拟订相关规划、计划，组织实施方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

12.负责拟订对口支援与区域合作工作的总体规划、年度计划和政策措施并组织实施。指导全区各街道和区级有关单位落实对口支援与区域合作项目，做好区本级对口支援与区域合作的组织实施工作，掌握、检查对口支援和帮扶项目资金的使用情况。负责全区与对口支援和帮扶地区之间党政代表团互访的组织、联络、协调和服务工作。负责省内“山海协作工程”、市外省内欠发达地区的对口支援结对帮扶工作。

13.负责分管行业和领域的安全生产工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，区发改局单位预算包括局本级预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算11012.45万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算11012.45万元，其中：一般公共预算拨款收入10200.78万元，占92.63%；其它收入23.15万元，占0.21%；上年结转788.52万元，占7.16%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算11012.45万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3929.44万元、科学技术支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）278.92万元、卫生健康支出（类）53.65万元、农林水支出（类）1244.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）24.13万元、住房保障支出（类）346.07万元、粮油物资储备支出（类）4977.65万元、灾害防治及应急管理支出（类）103.59万元、其他支出（类）50.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1900.12万元，日常公用支出144.55万元，项目支出8967.78万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算10987.5万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10200.78万元，上年结转786.72万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3904.84万元、科学技术支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）278.92万元、卫生健康支出（类）53.65万元、农林水支出（类）1244.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）24.13万元、住房保障支出（类）346.07万元、粮油物资储备支出（类）4977.30万元、灾害防治及应急管理支出（类）103.59万元、其他支出（类）50.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款10987.5万元，比2021年执行数减少4320.71万元，主要是2021年度上级补助资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3904.84万元，占35.60%；科学技术支出（类）5.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）278.92万元，占2.53%；卫生健康支出（类）53.65万元，占0.48%；农林水支出（类）1244.00万元，占11.32%；资源勘探工业信息等支出（类）24.13万元，占0.21%；住房保障支出（类）346.07万元，占3.14%；粮油物资储备支出（类）4977.30万元，占45.29%；灾害防治及应急管理支出（类）103.59万元，占0.94%；其他支出（类）50.00万元，占0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)1366.03万元，比2021年执行数增加180.24万元，增长15.20%，主要是在职行政人员增加；公用经费标准调整。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究(项)600.00万元，比2021年执行数增加380.00万元，增长172.73%，主要是上年上级补助结转较多。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)1938.81万元，比2021年执行数增加747.15万元，增长62.70%，主要是新增共同富裕、碳达峰等方面的工作。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)5.00万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)150.94万元，比2021年执行数减少7.44万元，下降4.70%，主要是行政退休人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)91.41万元，比2021年执行数增加18.90万元，增长26.07%，主要是年初预算安排比例调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.57万元，与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)41.14万元，比2021年执行数增加41.14万元，增长100.00%，主要是年初预算安排科目新增。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)12.51万元，比2021年执行数增加12.51万元，增长100.00%，主要是年初预算安排科目新增。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)1244.00万元，比2021年执行数增加99.63万元，增长8.71%，主要是乡村振兴任务增加。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出(项)24.13万元，比2021年执行数减少1320.28万元，下降98.21%，主要是2021年度部分经费需跨年度执行。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)344.83万元，与上年基本持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.24万元，比2021年执行数增加0.02万元，增长1.64%，主要是在职行政人员增加。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出(项)4977.30万元，比2021年执行数增加2217.20万元，增长80.33%，主要是粮食储备、轮换等规模和标准提升。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)103.59万元，比2021年执行数增加103.59万元，增长100.00%，主要是上年上级补助结转。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出(项)50.00万元，比2021年执行数增加45.42万元，增长991.70%，主要是上年上级补助结转。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出2044.67万元，其中：

人员经费1900.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费144.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算17.59万元，比上年预算数增长3.47%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年安排因公出国（境）费预算7.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算7.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员开展招商招展活动、考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算10.59万元,主要用于接待上级有关部门及外省市兄弟部门来我区调研、交流；重大课题、重大项目前期调研、项目评审；对口支援、援疆工作；轨道交通、铁路建设协调、管线政策处理等支出。2022年比上年预算数增长5.90%，主要是2022年起，公务接待费预算由局本级统筹安排使用，局属发展和改革研究所年初预算不予安排。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算144.55万元，较2021年预算数增加60.33万元，增长71.63%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额556.01万元，其中：政府采购货物预算20.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算535.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算7812.11万元；其中纳入绩效评价项目9个，涉及财政拨款预算7812.11万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。

9.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他方面的发展与改革事务支出。

10.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映其他用于制造业方面的支出。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。

21.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

22.其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

发改局.xlsx