社会矛盾纠纷调处化解中心

2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责组织、协调做好社会矛盾纠纷调处化解工作。指导基层和各专业调委会矛盾纠纷调处化解工作。

2. 负责对进驻部门和进驻人员进行日常管理、综合协调和考核、考评。

3. 负责建立健全受办、会商、研判、协调、督办、考核、管理等中心日常运行机制。

4. 指导基层社会矛盾纠纷调处化解和社会治理信息收集受理、研判执行工作。

5. 建立和完善区级综合指挥工作联动机制，推动重大疑难或跨部门、跨区域、跨条块的社会治理相关事项的联动处理。指导全区综合指挥平台工作。

6. 负责“基层治理四平台”信息系统管理工作。负责“基层治理四平台”信息系统事项的受理、交办、督办、协调、考核等工作。协同相关单位做好网格化管理工作。

7. 负责12345政务服务热线事项的受理、交办、督办、协调、考核等工作。承担110应急联动中心非紧急政务服务类事项的相关职责。

8. 负责智慧城管建设和管理工作。负责智慧城管信息采集、受理、交办、督办、协调、考核等工作。

9. 负责区综合指挥系统信息数据综合分析研判工作，加强对全区社会治理事件的风险研判、动态监测、数据分析、信息流转、指挥调度、协调处置、跟踪督办。开展全区社会治理有关问题的调查研究。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2886.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算2886.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1449.41万元，占50.23%；政府性基金预算拨款收入1350.00万元，占46.77%；其它收入5.36万元，占0.18%；上年结转81.63万元，占2.82%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算2886.4万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）57.30万元、社会保障和就业支出（类）37.61万元、卫生健康支出（类）15.30万元、城乡社区支出（类）2696.00万元、住房保障支出（类）80.19万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出540.17万元，日常公用支出36.41万元，项目支出2309.82万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算2856.71万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1449.41万元，政府性基金预算当年拨款收入1350.00万元，上年结转57.30万元；支出包括：科学技术支出（类）57.30万元、社会保障和就业支出（类）37.61万元、卫生健康支出（类）15.30万元、城乡社区支出（类）2666.31万元、住房保障支出（类）80.19万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款1506.71万元，比2021年执行数增加168.69万元，主要是项目支出增加和人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）57.30万元，占3.82%；社会保障和就业支出（类）37.61万元，占2.49%；卫生健康支出（类）15.30万元，占1.01%；城乡社区支出（类）1316.31万元，占87.36%；住房保障支出（类）80.19万元，占5.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)57.30万元，比2021年执行数增加8.25万元，增长16.82%，主要是项目支付增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.86万元，比2021年执行数增加12.90万元，增长92.41%，主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.75万元，比2021年执行数增加4.23万元，增长64.88%，主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)3.48万元，比2021年执行数增加3.48万元，增长100.00%，主要是预算安排科目单列。原来合并在人员经费，现在新系统单列了。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.61万元，比2021年执行数增加8.61万元，增长100.00%，主要是预算安排科目单列。原来合并在人员经费，现在新系统单列了。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.21万元，比2021年执行数增加3.21万元，增长100.00%，主要是预算安排科目单列。原来合并在人员经费，现在新系统单列了。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)208.75万元，比2021年执行数增加208.75万元，增长100.00%，主要是行政运行项目科目调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)872.83万元，比2021年执行数增加872.83万元，增长100.00%，主要是一般行政管理事务项目科目调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)234.73万元，比2021年执行数增加234.73万元，增长100.00%，主要是其他城乡社区管理事务支出项目科目调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)79.82万元，比2021年执行数增加9.28万元，增长13.16%，主要是人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.37万元，比2021年执行数增加0.05万元，增长15.63%，主要是人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出576.58万元，其中：

人员经费540.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.41万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算2.10万元，比上年预算数下降32.26%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算2.10万元,主要用于接待上级部门及同级单位人员来我区考察调研、检查指导、学习交流以及执行相关公务活动等支出。。2022年比上年预算数下降32.26%，主要是厉行节约要求，压缩经费。。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款1350万元，比2021年执行数增加1350万元，主要是北仑区矛盾调解中心改造项目将于2022年新开工。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1350万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 1350.00万元，主要用于北仑区矛盾调解中心改造项目。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算2280.13万元；其中纳入绩效评价项目7个，涉及财政拨款预算2280.13万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发支出项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。