第一部分 部门概况

一、主要职能

本局“三定”为涉密，不宜公开。

二、部门预算单位构成

部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6318.38万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、退伍军人生活补助、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算6318.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5577.05万元，占88.28%；其它收入61.00万元，占0.96%；上年结转680.33万元，占10.76%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算6318.38万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）6104.93万元、卫生健康支出（类）97.06万元、住房保障支出（类）116.39万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出594.52万元，日常公用支出45.16万元，项目支出5678.70万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算6250.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5577.05万元，上年结转673.72万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）6057.32万元、卫生健康支出（类）77.06万元、住房保障支出（类）116.39万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款6250.77万元，比2021年执行数增加409.54万元，主要是补助标准提高、人数增加及上年结转资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）6057.32万元，占96.91%；卫生健康支出（类）77.06万元，占1.23%；住房保障支出（类）116.39万元，占1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.78万元，比2021年执行数增加6.41万元，增长26.30%，主要是基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.32万元，比2021年执行数增加0.18万元，增长1.48%，主要是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)228.00万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤(项)505.00万元，比2021年执行数增加21.71万元，增长4.49%，主要是提前下达的上级补助资金纳入年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助(项)526.00万元，比2021年执行数减少42.72万元，下降7.51%，主要是上级补助资金未下达。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待(项)555.65万元，比2021年执行数减少576.35万元，下降50.91%，主要是上级补助资金未下达。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助(项)1341.00万元，比2021年执行数增加204.86万元，增长18.03%，主要是提前下达的上级补助资金纳入年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)254.30万元，比2021年执行数增加143.69万元，增长129.91%，主要是上年结转资金纳入年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)691.25万元，比2021年执行数增加13.18万元，增长1.94%，主要是补助标准提高及人数增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置(项)759.45万元，比2021年执行数增加449.49万元，增长145.02%，主要是提前下达的上级补助资金及上年结转资金纳入年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构(项)16.59万元，比2021年执行数增加15.18万元，增长1076.60%，主要是提前下达的上级补助资金及上年结转资金纳入年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育(项)30.70万元，与上年基本持平。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置(项)16.80万元，比2021年执行数增加2.87万元，增长20.60%，主要是自主择业干部医保基数调整及人数增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出(项)64.11万元，比2021年执行数增加45.29万元，增长240.65%，主要是新增随军家属生活补助项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)128.00万元，比2021年执行数增加69.31万元，增长118.10%，主要是上年结转资金纳入年初预算。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行(项)336.85万元，比2021年执行数增加65.28万元，增长24.04%，主要是人员经费增加及公用经费合并。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属(项)379.00万元，比2021年执行数减少12.65万元，下降3.23%，主要是工作经费核减。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行(项)125.28万元，比2021年执行数增加5.89万元，增长4.93%，主要是人员经费增加。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项)56.24万元，比2021年执行数减少30.62万元，下降35.25%，主要是上级补助资金未下达。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)9.13万元，比2021年执行数增加9.13万元，增长100.00%，主要是预算安排科目单列。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.73万元，比2021年执行数增加4.73万元，增长100.00%，主要是预算安排科目单列。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.20万元，比2021年执行数增加4.20万元，增长100.00%，主要是预算安排科目单列。

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助(项)53.00万元，比2021年执行数增加13.16万元，增长33.03%，主要是提前下达的上级补助资金纳入年初预算。

24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出(项)6.00万元，比2021年执行数增加6.00万元，增长100.00%，主要是上年结转资金纳入年初预算。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)115.99万元，比2021年执行数增加8.68万元，增长8.09%，主要是基数调整。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.40万元，比2021年执行数增加0.01万元，增长2.56%，主要是与上年基本持平。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出639.68万元，其中：

人员经费594.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.16万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算8.46万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。出国（境）经费预算由全区统筹安排使用，部门年初预算不予安排。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算5.26万元,主要用于国内公务接待支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算3.20万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年北仑区退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算45.16万元，较2021年预算数增加12.86万元，增加39.81%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及财政拨款预算3661.37万元；其中纳入绩效评价项目22个，涉及财政拨款预算3661.37万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

12.抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

13.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

14.抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

15.退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

17.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

18.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

19.退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

20.退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21.临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22.退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

24.退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

25.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

26.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

27.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

30.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

31.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年退役军人事务局公开表组.xlsx