目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.负责应急管理工作，指导区有关部门和街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施应急管理相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善生产安全事故和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区有关部门和街道应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，建立信息收集和传送机制，建立监测预警和灾情报告制度。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会组织开展事故和灾害应急处置工作。组织执行国家、省、市应对较大及以上灾害指挥部的指示、命令。承担区应对一般灾害指挥机构日常工作，协调指挥机构各成员单位的相关工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，统筹指导全区综合性应急救援队伍，指导并推动各部门及社会应急救援力量建设。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资储备信息平台和储备、调拨制度，在救灾时统一调度。

7.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和街道安全生产工作，组织开展安全生产目标责任制考核工作。

8.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全和烟花爆竹安全的综合监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织实施安全生产监督执法。

9.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

10.负责区域生态环境问题的统筹协调和监督管理。贯彻落实生态环境保护相关法律法规，落实相关制度。

11.负责区域监督管理减排目标的落实。监督检查有关单位污染物减排任务完成情况，组织实施排污许可证制度、排污权交易和有偿使用制度。实施生态环境保护目标责任制。负责气候变化应对和温室气体减排的相关工作

12.负责区域环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。指导区域生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。指导协调和监督区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

13.负责区域生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。组织审批或审查开发建设项目环境影响评价文件。

14.组织实施区域辐射环境安全的监督管理。

15.组织实施区域生态环境监测工作。监督执行国家和省环境监测制度、规范和标准，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等。

16.负责区域生态环境监督执法。组织开展生态环境保护综合行政执法检查活动。配合做好中央、省、市生态环境督察协调工作。

17.组织开展应急管理、安全生产、生态环境宣传教育工作。

18.完成党工委、管委会交办的其他任务。

19.有关职责分工。

（1）与宁波市自然资源和规划局大榭开发区分局在山林火灾防救方面的职责分工。

①应急管理局（生态环境局）指导协调相关部门山林火灾防治工作。

②宁波市自然资源和规划局大榭分局指导开展山林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。

（2）与城市建设管理局（综合行政执法局）在治水工作方面的职责分工。

①应急管理局（生态环境局）负责制定区域水、海洋污染防治管理制度并监督实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地及地表水生态环境保护工作，负责涉水重污染行业整治提升工作。

②城市建设管理局（综合行政执法局）指导水利水务设施、水域及其岸线的建设管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责全面推行河湖滩长制工作、“五水共治”工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波大榭开发区应急管理局（生态环境局）包括综合处、安全生产监管处、规划协调处、应急管理处（挂防灾减灾处牌子）、生态环境处等内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5881.40万元，支出总计5881.40万元,与2020年度相比，各增加1930.09万元，增长48.85%。主要原因是：人员变动，社保和公积金基数调整以及项目内容的变更。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5881.40万元；包括财政拨款收入5881.40万元（其中，一般公共预算5881.40万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5881.40万元，其中基本支出681.97万元，占11.60%；项目支出5199.43万元，88.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5881.40万元，支出总计5881.40万元，与2020年相比，各增加1930.09万元，增长48.85%。主要原因是人员变动，社保和公积金基数调整以及项目内容的变更；财政拨款支出年初预算数6358.32万元，完成年初预算的92.50%，主要原因是节能环保、灾害防治及应急管理等支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5881.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1930.09万元，增长48.85%。主要原因是：人员变动，社保和公积金基数调整以及项目内容的变更。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5881.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.58万元,占0.55%；卫生健康（类）支出16.81万元,占0.29%；节能环保（类）支出4913.63万元,占83.55%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出15万元,占0.26%；住房保障（类）支出107.27万元,占1.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出796.11万元,占13.54%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6358.32万元，支出决算为5881.4万元,完成年初预算的92.50%，主要原因是节能环保、灾害防治及应急管理等支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.71万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的73.40%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为33万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的52.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为151.39万元，支出决算为91.70万元，完成年初预算的60.57%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为84万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为210.9万元，支出决算为170.48万元，完成年初预算的80.83%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为82.69万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的7.05%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金按实际支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为4472万元，支出决算为4534万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因根据实际需求追加预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据实际支付。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为15万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.69万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为598.59万元，支出决算为507.86万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整根据实际支付。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为266万元，支出决算为103.50万元，完成年初预算的38.91%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为98万元，支出决算为74.54万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为46万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，不足部分调整预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是按合同支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出681.97万元，其中：

人员经费581.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24万元，支出决算为6.07万元，完成预算的25.29%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约，缩减公务用车和公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.72万元，占77.69%，与2020年度相比，减少17.58万元，下降78.84%，主要原因是2021年未购置公务用车；公务接待费支出决算为1.35万元，占22.31%，与2020年度相比，增加0.72万元，增长114.12%，主要原因是接待次数和人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为19万元，支出决算为4.72万元，完成预算的24.84%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理统筹车辆使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为19万元，支出4.72万元，完成预算的24.84%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理统筹车辆使用，缩减公务用车，燃油费和维护费均有下降。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的27%。主要用于接待上级部门、兄弟单位来我局业务指导、政策调研、学习交流等支出。国内公务接待61批次，累计388人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于接待上级部门、兄弟单位来我局业务指导、政策调研、学习交流等支出。接待61批次，累计388人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为114.74万元，支出决算为100.55万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因控制经费支出；比2020年度减少30.10万元，下降23.04%，主要原因是厉行节约精神，压缩支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额370.86万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.60万元。授予中小企业合同金额370.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波大榭开发区应急管理局（生态环境局）本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环境监测车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波大榭开发区应急管理局（生态环境局）组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率0%（以项目个数计算覆盖率）；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果：无。

3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

23.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

35.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

2021年决算 宁波大榭开发区应急管理局（生态环境局）本级公开表.xls