宁波大榭开发区城市建设管理局2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................()

（一）部门（单位）职责.................................................................................()

（二）机构设置...............................................................................................()

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................()

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................()

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................()

（二）收入决算情况说明.................................................................................()

（三）支出决算情况说明.................................................................................()

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................()

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................()

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................()

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................()

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................()

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................()

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................()

（十一）政府采购支出说明.............................................................................()

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................()

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................()

四、名词解释..................................................................................................()

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.组织编制区域内城市基础设施规划、城镇住房保障发展规划、水利设施发展规划并监督实施。

2.拟订区域内城市发展规划、防洪防潮规划并指导实施。拟订区域内年度住房保障工作方案并指导实施。

3.负责区域内建筑、房地产、城管、水利行业管理工作，指导城市建设的安全生产管理工作。

4.负责区域内建筑市场、水利建设市场的监督管理和信用体系建设。

5.负责区域内建设工程消防设计审查验收、建设工程招投标管理、建筑和水利行业资质资格管理等工作。

6.按照职责分工指导和协调建筑工地、城市基础设施、水利工程建设涉及的污染防治工作。

7.承担区域内房屋交易、房屋租赁、房地产评估与经纪、物业管理、房屋白蚁防治等工作，指导农村和城镇危旧房改造改造。

8.负责区域内市政、水利、园林、绿化等城市基础设施的建设管理工作，会同相关部门做好人防设施、地下空间、综合管廊(线)建设管理工作。

9.负责区域内市政基础设施、园林绿化、市容环境卫生(城市生活垃圾)、供排水、污水处理、燃气热力等行业管理工作，加强城市精细化管理工作。

10.负责区域内沙石、墙体材料、散装水泥及有关建材产品的质量管理工作，推进建筑新技术、新材料、新产品的推广及应用工作。

11.负责建设项目水土保持监督管理工作。负责节约用水工作。

12.指导区域内山塘水库、碶闸海堤等水利设施的运维管理工作。

13.推进住房、建筑、城管、水利行业“最多跑一次”改革，依托“互联网+政务服务”平台，推进审批服务更加便捷高效。

14.完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，城市建设管理局包括综合处、建设管理处、房产管理处、市政公用处、水利处等内设机构。   二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9891.4万元，支出总计9891.4万元,与2020年度相比，各减少1449.93万元，下降12.78%。主要原因是：污水处理费划转至应急管理局。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9891.4万元；包括财政拨款收入9891.4万元（其中，一般公共预算8991.4万元，政府性基金预算900.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9891.4万元，其中基本支出1702.44万元，占17.21%；项目支出8,188.96万元，占82.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9891.4万元，支出总计9891.4万元，与2020年相比，各减少1449.93万元，下降12.78%。主要原因是：污水处理费划转至应急管理局；财政拨款支出年初预算数10,275.50万元，完成年初预算的96.26%，主要原因是相关支出按实结算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8991.4万元，占本年支出合计的90.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2349.93万元，下降20.72%。主要原因是：污水处理费划转至应急管理局。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8991.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出62.36万元,占0.69%；卫生健康（类）支出36.92万元,占0.41%；节能环保（类）支出132.98万元,占1.48%；城乡社区（类）支出8,177.51万元,占90.95%；农林水（类）支出191.15万元,占2.13%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.43万元,占0.00%；住房保障（类）支出343.21万元,占3.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出46.83万元,占0.52%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,275.50万元，支出决算为8991.4万元,完成年初预算的87.50%，主要原因是城乡社区支出减少。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.20万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的72.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.48万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为35.52万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为134.5万元，支出决算为88.32万元，完成年初预算的65.67%，决算数小于预算数的主要原因是泵站管理费下半年未结算。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。初预算为0万元，支出决算为44.66万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算为市拨资金。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1674.19万元，支出决算为1376.77万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为380.9万元，支出决算为290.97万元，完成年初预算76.39%，决算数小于预算数的主要原因是第三方考核经费及施工图审查费减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1169.03万元，支出决算为877.81万元，完成年初预算的75.09%，决算数小于预算数的主要原因是区域治理费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为47万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是相关经费按实支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为528.58万元，支出决算为528.44万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是相关经费按实支付，与预算略有差异。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算1530.32万元，支出决算为1677.65万元，完成年初预算109.63%，决算数大于预算数的主要原因是使用市拨资金102万元。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算3774.4万元，支出决算为3379.6万元，完成年初预算89.54%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类专项经费减少。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算172.3万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算41.56%，决算数小于预算数的主要原因是几个预算项目未完全执行。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算0万元，支出决算为35.35万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算为市拨资金。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算17万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算301.94%，决算数大于预算数的主要原因是使用市拨资金。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算38.07万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算86.31%，决算数小于预算数的主要原因是相关经费按实结算，与预算略有差异。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算20万元，支出决算为117.26万元，完成年初预算586.3%，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金117.26万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算209.71万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算107.74%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算0万元，支出决算为46.83万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金46.83万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1702.44万元，其中：

人员经费1499.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费202.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出900.00万元，占本年支出合计的8.49%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加900.00万元。主要原因是：新增抗疫特别国债安排的支出900万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出900.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出900.00万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为900.00万元，主要原因是预算调整，新增抗疫特别国债安排的支出900万元。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为900万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.20万元，支出决算为14.75万元，完成预算的36.69%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出的相关规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.97万元，占94.70%，与2020年度相比，增加0.52万元，增长3.86%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算为0.78万元，占5.30%，与2020年度相比，减少0.47万元，下降37.63%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为34.2万元，支出决算为13.97万元，完成预算的40.85%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为34.2万元，支出13.97万元，完成预算的40.85%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为0.78万元，完成预算的13%。主要用于接待上级部门及兄弟区系统内人员来大榭检查指导、学习交流和非系统内有关人员来我局执行公务活动等支出。国内公务接待12批次，累计323人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.78万元，主要用于上级部门及兄弟区系统内人员来大榭检查指导、学习交流和非系统内有关人员来我局执行公务活动等支出，接待12批次，累计323人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为318.37万元，支出决算为217.54万元，完成年初预算的68.33%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公用经费支出；比2020年度增加34.89万元，增长19.10%，主要原因是税金及附加费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额330.99万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.58万元。授予中小企业合同金额330.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波大榭开发区城市建设管理局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波大榭开发区城市建设管理局组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金1470万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目1个。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果

3.部门评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出行政（类）其他行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容河环境卫生管理等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映其他用于农林水支出方面的支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映用于保障性住房租金补贴方面的支出。

35.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映其他保障性住房方面的支出。

36.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。